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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00051/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.011.051/0001-60 - PUBLICIDADE SUPERLUX LTDA
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Processo
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23113.035268/2023-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, OUTDOOR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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12/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 208.009,22
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 208.009,22
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Valor Acumulado
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R$ 2.780.211,46
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00051/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.035268/2023-95
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13/08/2024
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12/08/2025
|
188.600,00
|
1
|
188.600,00
|
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E MAJORAR O VALOR EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE.
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13/08/2025
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12/08/2026
|
198.633,52
|
1
|
198.633,52
|
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06/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO 51-2024-UFS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, OUTDOOR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, EM TODAS AS UNIDADES DA UFS.
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13/08/2026
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12/08/2027
|
208.009,22
|
1
|
208.009,22
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154050
|
2024NE000801
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.600,00
|
18.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000838
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000849
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.263,68
|
6.263,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2026NE000773
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
631,92
|
520,57
|
0,00
|
111,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2026-05-28
|
23113.035268/2023-95
|
2026-05-28
|
631.92
|
|
312
|
2026-07-06
|
23113.035268/2023-95
|
2026-07-06
|
1450.00
|
|
594
|
2025-11-25
|
23113.035268/2023-95
|
2025-11-25
|
631.92
|
|
595
|
2025-11-25
|
23113.035268/2023-95
|
2025-11-25
|
631.92
|
|
466
|
2025-09-15
|
23113.035268/2023-95
|
2025-09-15
|
7250.00
|
|
460
|
2025-09-10
|
23113.035268/2023-95
|
2025-09-10
|
8300.00
|
|
038
|
2026-01-29
|
23113.035268/2023-95
|
2026-01-29
|
631.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
|
30
|
1599.22
|
47976.6000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
4
|
9154.16
|
36616.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
30
|
661.75
|
19852.5000
|
|
Serviço
|
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
|
30
|
1764.66
|
52939.8000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL
|
3
|
9154.16
|
27462.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
30
|
772.04
|
23161.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.045.635-**
|
ANDERSON GOMES DE SOUZA
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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