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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Superintendência de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.468.417/0001-05 - SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23.1.03066.1.5
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Objeto
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SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATUALIZAÇÕES TECNOLÓGICAS DE SOFTWARES DA FABRICANTE SAP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2024
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Vig. Fim
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19/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.819.113,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 234.926,15
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Valor Acumulado
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R$ 2.819.113,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23.1.03066.1.5
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20/02/2024
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19/02/2025
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2.592.000,00
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12
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216.000,00
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20/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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DEMONSTRATIVOD E CÁLCULO PARA FINS DE REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A EMPRESA SQL INTELLIGENCE CONSULTORIA LTDA, EM 02/02/2024.
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20/02/2024
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19/02/2025
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2.714.601,60
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12
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226.216,80
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17/02/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/02/2025.
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20/02/2025
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19/02/2026
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2.714.601,60
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12
|
226.216,80
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19/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 20/02/2026.
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20/02/2026
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19/02/2027
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2.819.113,80
|
12
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234.926,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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234926.15
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2819113.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.542.468-**
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ROSANA DÓRIA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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