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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000125
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E LIMPEZA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFPI - CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.118,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.118,96
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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2024NE000125
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
|
05/07/2024
|
31/12/2024
|
3.118,96
|
1
|
3.118,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000125
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.118,96
|
471,50
|
0,00
|
2.647,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF/1429
|
2024-10-12
|
23054.000228/2024-55
|
2024-10-29
|
171.50
|
|
1233
|
2024-07-29
|
23054.000228/2024-55
|
2024-08-14
|
527.50
|
|
1324
|
2024-08-30
|
23054.000228/2024-55
|
2024-09-06
|
1007.60
|
|
1227/CASTRO
|
2024-07-24
|
23054.000228/2024-55
|
2024-11-19
|
406.86
|
|
NF/1492
|
2024-11-06
|
23054.000228/2024-55
|
2024-11-28
|
534.00
|
|
NF/1302
|
2024-08-20
|
23054.000228/2024-55
|
2025-05-28
|
471.50
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4
|
160.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
34.38
|
68.7600
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
31.8
|
63.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
2.39
|
239.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3.5
|
70.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.13
|
122.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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