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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158121 - IFNMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158121 - IFNMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00042/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158121 - IFNMG
Número da Compra 90014/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria SERVIÇOS CONTINUADOS
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 23414.001019/2024-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 24/08/2024
Vig. Fim 24/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 323.316,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 323.316,30
Valor Acumulado R$ 646.632,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2024 00042/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001019/2024-92 24/08/2024 24/08/2025 323.316,30 1 323.316,30
18/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 24/08/2025 24/08/2026 323.316,30 1 323.316,30
20/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 24/08/2026 24/08/2027 323.316,30 1 323.316,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158121 2026NE000229 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 3.929,56 0,00 6.070,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2024NE000257 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.926,34 14.543,82 0,00 25.382,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2025NE000054 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2025NE000080 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 143.106,99 19.294,23 295,76 123.517,00 0,00 0,00 0,00 295,76
158121 2025NE000132 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.732,94 9.752,81 527,49 29.452,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2025NE000084 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.454,86 0,00 0,00 2.454,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2025NE000135 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2025NE000136 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2025NE000137 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 2.546,88 0,00 7.453,12 2.222,95 0,00 0,00 2.222,95
158121 2024NE000247 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.829,07 63.533,46 0,00 17.295,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2026NE000050 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 93.942,82 19.393,96 227,63 74.321,23 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2026NE000135 L0000P5600N - PROGRAMA INCENTIVO A CAPACITACAO SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.929,00 5.170,11 284,22 61.474,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2026NE000171 L0000P2000N - PESQUISA NO ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.403,59 92,37 0,00 4.311,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158121 2026NE000245 O0000T94MSN - FOMENTO A POS-GRADUACAO - MESTRADOS - IFNMG 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 7.375,61 0,00 22.624,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
152806 2026-08-03 23414.001019/2024-92 2026-08-06 16484.13
152808 2026-08-03 23414.001019/2024-92 2026-08-05 5238.62
152807 2026-08-03 23414.001019/2024-92 2026-08-05 2308.34
152805 2026-08-03 23414.001019/2024-92 2026-08-05 9439.43
153317 2026-09-02 23414.001019/2024-92 2026-09-04 9405.11
152188 2026-07-01 23414.001019/2024-92 2026-09-02 3071.26
153318 2026-09-02 23414.001019/2024-92 2026-09-04 12344.69
153319 2026-09-02 23414.001019/2024-92 2026-09-04 9687.03
153956 2026-10-01 23414.001019/2024-92 2026-10-08 6536.92
153957 2026-10-01 23414.001019/2024-92 2026-10-08 7995.99
140318 2024-10-15 23414.001019/2024-92 2025-01-17 167.26
141528 2024-12-01 23414.001019/2024-92 2025-01-17 182.42
141529 2024-12-01 23414.001019/2024-92 2025-01-17 100.44
141800 2024-12-16 23414.001019/2024-92 2025-01-17 255.23
144920 2025-06-15 23414.001019/2024-92 2025-06-18 5860.42
141799 2024-12-16 23414.001019/2024-92 2025-01-17 501.01
145848 2025-08-01 23414.001019/2024-92 2025-08-11 1943.67
139574 2024-09-16 23414.001019/2024-92 2025-01-17 840.28
139999 2024-10-01 23414.001019/2024-92 2025-01-17 274.12
140782 2024-10-31 23414.001019/2024-92 2025-01-17 43.53
141025 2024-11-15 23414.001019/2024-92 2025-01-17 90.57
142855 2025-03-01 23414.001019/2024-92 2025-03-10 5512.95
143405 2025-04-02 23414.001019/2024-92 2025-04-03 7453.12
144259 2025-05-16 23414.001019/2024-92 2025-06-18 4541.79
143403 2025-04-01 23414.001019/2024-92 2025-04-03 4043.96
143404 2025-04-02 23414.001019/2024-92 2025-04-03 13575.25
143663 2025-04-16 23414.001019/2024-92 2025-04-23 4467.07
144695 2025-05-31 23414.001019/2024-92 2025-06-05 4617.85
148250 2025-11-17 23414.001019/2024-92 2025-12-11 3943.47
145530 2025-07-16 23414.001019/2024-92 2025-07-29 15029.49
145531 2025-07-16 23414.001019/2024-92 2025-07-29 6511.09
145847 2025-07-31 23414.001019/2024-92 2025-08-11 6025.17
146132 2025-08-15 23414.001019/2024-92 2025-09-01 9475.45
146549 2025-09-01 23414.001019/2024-92 2025-09-04 16941.05
146550 2025-09-01 23414.001019/2024-92 2025-09-04 6355.30
145913 2025-08-01 23414.001019/2024-92 2025-09-18 23477.60
148251 2025-11-17 23414.001019/2024-92 2025-12-11 12644.95
147947 2025-11-03 23414.001019/2024-92 2025-11-26 2300.07
147361 2025-10-01 23414.001019/2024-92 2025-11-07 2038.56
147946 2025-10-31 23414.001019/2024-92 2025-11-26 2300.07
147602 2025-10-15 23414.001019/2024-92 2025-11-26 2187.66
150310 2026-04-01 23414.001019/2024-92 2026-04-07 23070.49
148675 2025-12-01 23414.001019/2024-92 2026-01-08 4920.07
148858 2025-12-16 23414.001019/2024-92 2026-01-08 2222.95
149320 2026-02-02 23414.001019/2024-92 2026-03-16 7763.32
149446 2026-02-20 23414.001019/2024-92 2026-03-16 7865.31
150312 2026-04-01 23414.001019/2024-92 2026-04-07 5235.82
149777 2026-03-02 23414.001019/2024-92 2026-04-01 3400.27
150311 2026-04-01 23414.001019/2024-92 2026-04-08 18186.63
151213 2026-05-15 23414.001019/2024-92 2026-05-28 3800.20
151830 2026-06-16 23414.001019/2024-92 2026-06-17 7971.36
151649 2026-06-01 23414.001019/2024-92 2026-06-03 3438.44
151103 2026-05-01 23414.001019/2024-92 2026-06-09 6070.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0.01 1.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 30 0.01 0.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 3233.15 323315.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.760.626-** ALINE FONSECA MOTA Fiscal Titular
***.532.136-** ADRIANA SOUZA CARDOSO Fiscal Substituto
***.102.476-** FLÁVIA ALMEIDA DINIZ Responsável no Setor Financeiro
***.917.026-** TEREZINHA LADEIA PEREIRA Responsável no Setor Financeiro
***.778.166-** ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA Responsável no Setor Financeiro
***.640.396-** DAYANE MENDES SOARES Responsável no Setor Financeiro
***.846.276-** JAISON JACUNDINO RODRIGUES Responsável no Setor Financeiro
***.697.516-** ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO Responsável no Setor Financeiro
***.267.286-** ARLETE VIEIRA DA COSTA Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo nº 02/2026 309.93 KB 21/07/2026 10:38:08
Termo Aditivo nº 01/2025 255.30 KB 19/08/2025 08:49:43
Contrato 8.53 MB 14/08/2024 12:14:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo