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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200374 - SR/PF/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000322
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200374 - SR/PF/MT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.656.877/0001-82 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
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Processo
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08320.006390/2023-15
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Objeto
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ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTU, BEBEDOURO,FRIGOBAR,PIA E POLTRONA), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITENS 3, 14, 26, 48 E 49, ATA 19 E 20/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15
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Informações Complementares
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20037405900012024 - UASG Minuta: 200374
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 112.579,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 112.579,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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2024NE000322
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
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22/07/2024
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31/12/2024
|
112.579,00
|
1
|
112.579,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200374
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2024NE000322
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PF99LI0OD24 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
112.579,00
|
0,00
|
16.250,00
|
96.329,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7954
|
2024-09-04
|
08110.000622/2024-88
|
2024-11-06
|
16250.00
|
|
7956
|
2024-09-04
|
08322.000659/2024-11
|
2024-10-14
|
26675.00
|
|
7955
|
2024-09-04
|
08320.005215/2024-91
|
2024-09-20
|
30825.00
|
|
7957
|
2024-09-04
|
08321.001049/2024-44
|
2024-09-30
|
7979.00
|
|
7953
|
2024-09-04
|
08320.006390/2023-15
|
2024-09-10
|
30850.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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16
|
3650
|
58400.0000
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|
Material
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BEBEDOURO ÁGUA
|
2
|
2100
|
4200.0000
|
|
Material
|
FRIGOBAR
|
14
|
1175
|
16450.0000
|
|
Material
|
PIA
|
1
|
1129
|
1129.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
36
|
900
|
32400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.400.001-**
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MARIA ANTONIA BOM DESPACHO
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Fiscal Requisitante
|
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***.573.511-**
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CARLA ALESSANDRA BATISTA BLASI
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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