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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200374 - SR/PF/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000331
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200374 - SR/PF/MT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA
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Processo
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08320.006390/2023-15
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Objeto
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ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (GELADEIRA), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITEM 29, ATA 16/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15
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Informações Complementares
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20037405900012024 - UASG Minuta: 200374
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.642,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.642,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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2024NE000331
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
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22/07/2024
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31/12/2024
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16.642,08
|
1
|
16.642,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200374
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2024NE000331
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PF99LI0OD24 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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16.642,08
|
4.754,88
|
2.377,44
|
9.509,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11431
|
2024-08-13
|
08110.000616/2024-21
|
2024-11-06
|
2377.44
|
|
11434
|
2024-08-13
|
08322.000632/2024-28
|
2024-09-05
|
2377.44
|
|
11429
|
2024-08-13
|
08320.004507/2024-15
|
2024-09-11
|
2377.44
|
|
11.436
|
2024-08-13
|
08320.006390/2023-15
|
2024-08-21
|
4754.88
|
|
11980
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2024-09-02
|
08321.000129/2025-63
|
2025-02-13
|
4754.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REFRIGERADOR DOMÉSTICO
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7
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2377.44
|
16642.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.611.641-**
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LEONARDO GONÇALVES MOREIRA
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Fiscal Requisitante
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***.573.511-**
|
CARLA ALESSANDRA BATISTA BLASI
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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