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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200374 - SR/PF/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000329
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200374 - SR/PF/MT
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.657.838/0001-13 - STUDIO K COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08320.006390/2023-15
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Objeto
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ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO SEMI ABERTO,MESA DE CHEFIA,MESA REUNIÃO,MESA EM L,SOFÁ), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITENS 12, 34, 35, 38, 52, 53 E 54, ATA 17/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15
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Informações Complementares
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20037405900012024 - UASG Minuta: 200374
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.691,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.691,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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2024NE000329
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
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22/07/2024
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31/12/2024
|
41.691,52
|
1
|
41.691,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200374
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2024NE000329
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PF99LI0OD24 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
41.691,52
|
0,00
|
4.621,16
|
37.070,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
496
|
2024-10-17
|
08322.000781/2024-97
|
2024-10-31
|
3618.91
|
|
490
|
2024-10-09
|
08110.000617/2024-75
|
2024-11-06
|
4621.16
|
|
491
|
2024-10-09
|
08320.006390/2023-15
|
2024-10-14
|
13542.38
|
|
498
|
2024-10-21
|
08321.001180/2024-10
|
2024-10-24
|
6837.44
|
|
488 .
|
2024-10-07
|
08320.005618/2024-31
|
2024-10-09
|
13071.63
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMÁRIO
|
3
|
1019.7
|
3059.1000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
3
|
2574.88
|
7724.6400
|
|
Material
|
MESA
|
1
|
1360.55
|
1360.5500
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
2
|
1179.13
|
2358.2600
|
|
Material
|
SOFÁ
|
2
|
1081.34
|
2162.6800
|
|
Material
|
SOFÁ
|
5
|
1308.33
|
6541.6500
|
|
Material
|
SOFÁ
|
8
|
2310.58
|
18484.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.400.001-**
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MARIA ANTONIA BOM DESPACHO
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Fiscal Requisitante
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***.611.641-**
|
LEONARDO GONÇALVES MOREIRA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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