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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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102167
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
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Processo
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2020.1.1830.1.7
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Objeto
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PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/PRODUTOS ORACLE/SUN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2020
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.024,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.502,07
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Valor Acumulado
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R$ 112.186,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2020
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00047/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.4288.1.0
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01/12/2020
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30/11/2021
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102.024,84
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12
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8.502,07
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22/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2021.
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01/12/2021
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30/11/2022
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102.024,84
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12
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8.502,07
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21/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2022.
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01/12/2022
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30/11/2023
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102.024,84
|
12
|
8.502,07
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07/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2023.
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01/12/2023
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30/11/2024
|
102.024,84
|
12
|
8.502,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
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1
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8502.07
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102024.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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0003/2023 |
216.32 KB |
16/08/2024 12:18:46 |
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0002/2022 |
215.75 KB |
16/08/2024 12:17:59 |
|
0001/2021 |
212.54 KB |
16/08/2024 12:17:09 |
|
CONTRATO |
414.92 KB |
16/08/2024 11:31:20 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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