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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA
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Processo
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64581.021290/2023-19
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Objeto
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aquisição de materiais de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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12/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 328.962,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 328.962,70
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Valor Acumulado
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R$ 328.962,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00054/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.021290/2023-19
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12/08/2024
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12/08/2025
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328.962,70
|
1
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328.962,70
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15/10/2026
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00054/2024
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Termo de Encerramento
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12/08/2024
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12/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DILATADOR
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100
|
419.22
|
41922.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO
|
100
|
142.13
|
14213.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO
|
100
|
138.23
|
13823.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
200
|
163.15
|
32630.0000
|
|
Material
|
AGULHA ANESTÉSICA
|
200
|
160.03
|
32006.0000
|
|
Material
|
DILATADOR
|
100
|
909.99
|
90999.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOBRONQUIAL
|
30
|
174.59
|
5237.7000
|
|
Material
|
TUBO ENDOBRONQUIAL
|
30
|
173
|
5190.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOBRONQUIAL
|
30
|
172
|
5160.0000
|
|
Material
|
TUBO ENDOBRONQUIAL
|
30
|
174.59
|
5237.7000
|
|
Material
|
TUBO ENDOBRONQUIAL
|
20
|
174.59
|
3491.8000
|
|
Material
|
BOLSA PRESSÓRICA
|
50
|
581.1
|
29055.0000
|
|
Material
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CATETER CENTRAL
|
250
|
199.99
|
49997.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.561.852-**
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MAYARA FREIRE FERREIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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