|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
|
|
Processo
|
23343.000189/2018-92
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIAS, EMPERÍODOS DIURNO E NOTURNO, E DE ZELADORIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DESTINADOS AO CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 256.774,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.397,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 645.207,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/03/2018
|
00010/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000189/2018-92
|
01/04/2018
|
01/04/2019
|
208.149,48
|
1
|
0,00
|
|
03/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG001542/2018.
|
03/09/2018
|
01/04/2019
|
8.851,72
|
1
|
0,00
|
|
15/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/04/2019 PARA 01/04/2020.
|
01/04/2019
|
01/04/2020
|
214.485,96
|
1
|
0,00
|
|
20/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COMFUNDAMENTO NA CCT Nº MG002424/2019; SUPRESSÃO DO ITEM "ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO", CONSTANTE NA PLANILHA DE CUSTOS, COM FUNDAMENTO NA CCT Nº MG002424/2019.
|
20/09/2019
|
31/03/2020
|
3.917,13
|
1
|
0,00
|
|
10/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 01/04/2021.
|
01/04/2020
|
01/04/2021
|
215.866,80
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT N°MG000612/2020 NO MTE, COM DATA-BASE EM 01/01/2020.
|
30/06/2020
|
01/04/2021
|
11.568,35
|
1
|
0,00
|
|
04/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/04/2021 A 01/04/2022
|
01/04/2021
|
01/04/2022
|
225.138,24
|
12
|
18.761,52
|
|
23/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/04/2023.
|
01/04/2018
|
01/04/2023
|
225.138,24
|
12
|
18.761,52
|
|
25/10/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº. MG002885/2021 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
|
01/04/2018
|
01/04/2023
|
235.895,76
|
12
|
19.657,98
|
|
05/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ONDE SE LÊ: O VALOR TOTAL ESTIMADO DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS
RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, É DE R$ 10.775,48 (DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA
E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), QUE ASSIM SE DIVIDE:
1.1 REPACTUAÇÃO – RETROATIVO: R$ 8.962,90 (OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS
REAIS E NOVENTA CENTAVOS);
1.2 REPACTUAÇÃO – EFEITOS FUTUROS: R$ 1.792,58 (HUM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E
DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).
2. O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, PASSA A SER
DE R$ 235.895,76 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E
SEIS CENTAVOS).
2. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, PASSA A
SER DE R$ 19.657,98 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO
CENTAVOS).
AVENIDA VICENTE SIMÕES, 1.111, BAIRRO NOVA POUSO ALEGRE, POUSO ALEGRE/MG, CEP: 37.550-000, FONE:
3449-6150
PÁGINA 2 DE 4
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE
MINAS GERAIS
REITORIA
LEIA-SE ONDE SE LÊ: O VALOR TOTAL ESTIMADO DESTE TERMO ADITIVO, PARA COBRIR AS DESPESAS
RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, É DE R$ 8.651,88 (OITO MIL, SEISCENTOS E
CINQUENTA E UM E OITENTA E OITO CENTAVOS), QUE ASSIM SE DIVIDE:
1.1 REPACTUAÇÃO – RETROATIVO: R$ 7.209,90 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E
NOVENTA CENTAVOS);
1.2 REPACTUAÇÃO – EFEITOS FUTUROS: R$ 1.441,98 (HUM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA
E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
2. O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, PASSA A SER
DE R$ 233.792,16 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS
CENTAVOS).
2. O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO, POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO, PASSA A
SER DE R$ 19.482,68 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO
CENTAVOS).
ONDE SE LÊ: POUSO ALEGRE/MG, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.
LEIA-SE: POUSO ALEGRE/MG, 25 DE OUTUBRO DE 2021.
|
01/04/2018
|
01/04/2023
|
235.895,76
|
12
|
19.657,98
|
|
28/06/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG000231/2022 NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
|
28/06/2022
|
01/04/2023
|
256.774,56
|
12
|
21.397,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2018NE800083
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2019NE800020
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800028
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000089
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.750,03
|
0,00
|
0,00
|
52.750,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000067
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
293.003,58
|
0,00
|
0,00
|
160.923,36
|
132.080,27
|
0,00
|
0,00
|
27.816,00
|
|
158137
|
2022NE000230
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
145.558,76
|
0,00
|
2.353,77
|
118.698,89
|
24.506,10
|
0,00
|
0,00
|
26.859,87
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
4381.5
|
52578.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4554.69
|
109312.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3953.5
|
94884.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.072.816-**
|
LIUANE APARECIDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.666-**
|
SUELLEN CRISTINA CALICIO FERRARI TAVORA
|
Gestor Substituto
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.370.726-**
|
MARIANA GUIMARÃES COUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
