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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00037/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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23199.003126/2018-07
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Objeto
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SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE VOZ PARAO IFTM - CAUPT UNIDADE I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2018
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.374,22
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 1.562,37
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Valor Acumulado
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R$ 75.130,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.003126/2018-07
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30/11/2018
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29/11/2019
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18.817,38
|
12
|
1.562,29
|
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18/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 30/11/2019 A 29/11/2020 E SUPRIMIR0,37% DO CONTRATO,QUE TERÁ O VALOR GLOBAL ATUA-LIZADO PARA R$ 18.748,44.
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30/11/2019
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29/11/2020
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18.748,44
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12
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1.562,29
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31/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE30/11/20 A 29/11/2021.
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30/11/2019
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29/11/2020
|
18.748,44
|
12
|
1.562,29
|
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29/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO, DE FORMA AMIGÁVEL NOS TERMOS DA LEI, COM FULCRO NO INCISO II DO CAPUT DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/11/2021 A 29/11/2022.
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30/11/2018
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29/11/2020
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18.817,38
|
12
|
1.568,12
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28/11/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/11/2022 A 29/11/2023.
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30/11/2022
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29/11/2023
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18.817,38
|
12
|
1.568,12
|
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28/11/2023
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00005/2018
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Termo Aditivo
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FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.
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30/11/2023
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29/11/2024
|
9.374,22
|
6
|
1.562,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158099
|
2018NE800617
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2019NE800068
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800046
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2020NE800435
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.567,21
|
16.127,01
|
0,00
|
440,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2021NE000025
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.564,74
|
0,00
|
0,00
|
5.514,16
|
1.625,74
|
0,00
|
0,00
|
1.625,74
|
|
158099
|
2023NE000035
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.342,31
|
1.270,28
|
0,00
|
4.072,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2024NE000034
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.903,85
|
0,00
|
0,00
|
1.903,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2022NE000038
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.342,31
|
0,00
|
0,00
|
4.154,31
|
3.998,38
|
1.810,38
|
1.810,38
|
377,62
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1080
|
0.33
|
356.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
9996
|
0.05
|
499.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
9996
|
0.24
|
2399.0400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
9996
|
0.2
|
1999.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
6000
|
0.3
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE LINHA ANALÓGICA
|
12
|
163.615
|
1963.3800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1080
|
0.33
|
356.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.451.506-**
|
KEIT MIRE SANTOS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.709.036-**
|
LORENZZO EGYDIO MOLLINAR DA CRUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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