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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.393/0001-76 - COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23423.000767/2018-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTÍNUA,DE APOIO ADMINISTRATIVO DE PORTARIA, OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA E PARA MANUTENÇÃO DE EDITIFICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2018
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Vig. Fim
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05/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 361.508,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 361.508,40
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Valor Acumulado
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R$ 2.352.994,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.000767/2018-09
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08/10/2018
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07/10/2019
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279.374,28
|
12
|
23.281,19
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03/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E SUPRIMIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
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08/10/2019
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07/10/2020
|
287.656,08
|
1
|
0,00
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06/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12MESES. EXCLUIR CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. REEQUILÍBRIO DE VALOR E REPACTUAÇÃO CCT2020.
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08/10/2020
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07/10/2021
|
292.044,60
|
12
|
24.337,05
|
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20/08/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO REFERENTE A CCT 2021. CONTRATO ATUALIZADO PARA O VALOR ANUAL DE R$ R$ 310.195,08. VALOR REPACTUADO EM 2021 DE R$ R$ 18.150,48.
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08/10/2018
|
07/10/2021
|
310.195,08
|
12
|
25.849,59
|
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01/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR DE FORMA AMIGÁVEL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2018 E DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93, O PRAZO PARA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS E REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, SENDO O TOTAL ANUAL DE R$ 309.493,56.
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08/10/2021
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07/10/2022
|
309.493,56
|
12
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25.791,13
|
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25/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO REFERENTE A CCT2022, NO VALOR DE R$ 29.219,64 ANUAL.
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08/10/2018
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07/10/2022
|
338.713,20
|
12
|
28.226,10
|
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24/08/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO-RENOVÁVEIS E REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS PIS E DA COFINS.
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08/10/2022
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07/10/2023
|
338.484,12
|
12
|
28.207,01
|
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23/06/2023
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO REFERENTE CCT2023.
VALOR DA REPACTUAÇÃO CCT/2023: R$ 23.024,28
VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 361.508,40
VALOR MENSAL ATUALIZADO: R$ 30.125,70.
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08/10/2018
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07/10/2023
|
361.508,40
|
12
|
30.125,70
|
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05/10/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/10/2023 A 05/01/2024, COM BASE NO §4 DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES.
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08/10/2023
|
05/01/2024
|
361.508,40
|
1
|
361.508,40
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
159001
|
2021NE000005
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2021NE000011
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
320.235,96
|
0,00
|
0,00
|
276.357,49
|
24.892,71
|
0,00
|
0,00
|
24.892,71
|
|
159001
|
2018NE800130
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2019NE800011
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2020NE800121
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.646,62
|
47.127,99
|
21.483,71
|
34.034,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2020NE800002
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2023NE000013
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.245,67
|
31.202,23
|
31.805,91
|
286.237,53
|
29.069,38
|
0,00
|
0,00
|
60.875,29
|
|
159001
|
2024NE000001
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.607,96
|
0,00
|
0,00
|
4.607,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2022NE000003
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
329.213,95
|
0,00
|
3.053,21
|
297.282,50
|
27.839,39
|
0,00
|
0,00
|
30.892,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-01-06
|
14602.23
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
30125.7
|
361508.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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