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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00045/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.767.229/0001-19 - JABRAYAN COMERCIO DE PECAS LTDA
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Processo
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64000.036193/2023-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS VIATURAS DA AMAN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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14/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 72.501,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.501,00
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Valor Acumulado
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R$ 72.501,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.036193/2023-14
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14/08/2024
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14/08/2025
|
72.501,00
|
1
|
72.501,00
|
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17/10/2026
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00074/2024
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Termo de Encerramento
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14/08/2024
|
14/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
|
2024NE000093
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.946,89
|
0,00
|
753,13
|
19.193,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2024NE000124
|
FGA124XMMNT - MANUTENCAO CL IX SMEM MOTOMECANIZADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.827,26
|
0,00
|
0,00
|
1.827,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2024NE000621
|
E5MMSUNPREV - SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.932,87
|
0,00
|
0,00
|
24.932,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2024NE000897
|
E5MMSUNCOMP - AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.940,00
|
0,00
|
0,00
|
4.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160249
|
2024NE000930
|
E5MMGRMDEGE - LOG VTR NAO BLD-ABAST/LAV/LUBRIFIC GESTAO RM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.694,18
|
0,00
|
7.933,03
|
12.761,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
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31400
|
0.475
|
14915.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
97400
|
0.355
|
34577.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
60550
|
0.38
|
23009.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.366.330-**
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ALMIRO LEONEL ELESBÃO DA CRUZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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