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Órgão
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26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154419 - UFT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154419 - UFT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00032/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154419 - UFT
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Número da Compra
|
00020/2024
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROTIC
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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03.486.598/0001-69 - AVMB SOLUCOES EM TI LTDA
|
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Processo
|
23101.000001/2024-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE)
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
15/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 789.655,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 789.655,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.506.604,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
|
00032/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.000001/2024-05
|
15/08/2024
|
15/08/2025
|
716.948,68
|
1
|
716.948,68
|
|
13/08/2025
|
00024/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/08/2025 ATÉ 15/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS EM 6,54%, POR MEIO DA APLICAÇÃO DO ICTI, ACUMULADO NO PERÍODO DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025.
|
15/08/2025
|
15/08/2026
|
763.837,92
|
1
|
763.837,92
|
|
03/07/2026
|
00030/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/08/2026 ATÉ 15/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
15/08/2026
|
15/08/2027
|
763.837,92
|
1
|
763.837,92
|
|
29/09/2026
|
00078/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O ENSINO (SIE) EM 3,38%, CONFORME VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 E ABRIL DE 2026.
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15/08/2024
|
15/08/2027
|
789.655,64
|
1
|
789.655,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154419
|
2024NE000522
|
MMSIEG19DCN - MANUTENCAO DO SIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
516.246,33
|
306.617,23
|
4.480,46
|
205.148,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2025NE000166
|
MMSIEG19DCN - MANUTENCAO DO SIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2025NE000307
|
MMSIEG19DCN - MANUTENCAO DO SIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
292.900,50
|
17.384,29
|
1.671,33
|
273.844,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2025NE000773
|
MMSIEG19DCN - MANUTENCAO DO SIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.694,86
|
9.181,70
|
4.773,50
|
45.739,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2026NE000035
|
MMSIEG19DCN - MANUTENCAO DO SIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
527.028,21
|
45.818,98
|
53.156,78
|
428.052,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154419
|
2026NE000239
|
MMSIEG19DCN - MANUTENCAO DO SIE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.138,90
|
3,00
|
0,00
|
45.135,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10201
|
2026-08-14
|
23101.000001/2024-05
|
2026-08-21
|
50513.16
|
|
10202
|
2026-08-14
|
23101.000001/2024-05
|
2026-08-21
|
45135.90
|
|
10231
|
2026-09-02
|
23101.000001/2024-05
|
2026-09-11
|
22812.40
|
|
10232
|
2026-09-02
|
23101.000001/2024-05
|
2026-09-11
|
27700.76
|
|
10278
|
2026-10-01
|
23101.000001/2024-05
|
2026-10-07
|
52220.50
|
|
10280
|
2026-10-01
|
23101.000001/2024-05
|
2026-10-07
|
936.28
|
|
9179
|
2025-02-03
|
23101.000001/2024-05
|
2025-02-05
|
47412.39
|
|
9207
|
2025-02-05
|
23101.000001/2024-05
|
2025-02-05
|
4440.00
|
|
9262
|
2025-03-04
|
23101.000001/2024-05
|
2025-03-07
|
47412.39
|
|
9407
|
2025-05-02
|
23101.000001/2024-05
|
2025-05-08
|
2960.00
|
|
9328
|
2025-04-01
|
23101.002888/2025-49
|
2025-04-11
|
47412.39
|
|
9353
|
2025-04-01
|
23101.002888/2025-49
|
2025-04-11
|
9657.00
|
|
9621
|
2025-09-03
|
23101.000001/2024-05
|
2025-09-05
|
16516.98
|
|
9013
|
2025-01-02
|
23101.000001/2024-05
|
2025-01-07
|
47412.39
|
|
9383
|
2025-05-02
|
23101.000001/2024-05
|
2025-05-08
|
47412.39
|
|
9448
|
2025-06-02
|
23101.000001/2024-05
|
2025-06-05
|
47412.39
|
|
9498
|
2025-07-01
|
23101.000001/2024-05
|
2025-07-10
|
47412.39
|
|
9523
|
2025-07-03
|
23101.000001/2024-05
|
2025-07-10
|
21645.00
|
|
9545
|
2025-08-01
|
23101.000001/2024-05
|
2025-08-07
|
47412.39
|
|
9596
|
2025-09-01
|
23101.000001/2024-05
|
2025-09-05
|
21412.04
|
|
9644
|
2025-10-02
|
23101.000001/2024-05
|
2025-10-08
|
50513.16
|
|
9597
|
2025-09-01
|
23101.000001/2024-05
|
2025-10-17
|
27700.76
|
|
9695
|
2025-11-01
|
23101.000001/2024-05
|
2025-11-07
|
50513.16
|
|
9753
|
2025-12-01
|
23101.000001/2024-05
|
2025-12-08
|
50513.16
|
|
9722
|
2025-11-04
|
23101.000001/2024-05
|
2025-12-10
|
17686.00
|
|
9804
|
2025-12-30
|
23101.000001/2024-05
|
2026-01-09
|
50513.16
|
|
9850/2026
|
2026-02-02
|
23101.000001/2024-05
|
2026-02-12
|
50513.16
|
|
9899
|
2026-03-03
|
23101.000001/2024-05
|
2026-03-05
|
50513.16
|
|
9942
|
2026-04-02
|
23101.000001/2024-05
|
2026-04-14
|
50513.16
|
|
10000
|
2026-05-01
|
23101.000001/2024-05
|
2026-05-06
|
50513.16
|
|
10051
|
2026-06-01
|
23101.000001/2024-05
|
2026-06-08
|
50513.16
|
|
10110
|
2026-07-01
|
23101.000001/2024-05
|
2026-07-03
|
50513.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
QUALIDADE DE SOFTWARE
|
12
|
52220.505
|
626646.0600
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
200
|
815.0479
|
163009.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.293.401-**
|
ANNA PAULA DE SOUSA PARENTE RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.698.763-**
|
LEONARDO DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.721.151-**
|
EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.791.821-**
|
GLAUCO BATISTA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.698.763-**
|
LEONARDO DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.936.921-**
|
ARTUR MÁXIMO SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.791.821-**
|
GLAUCO BATISTA DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.643.341-**
|
WERLEY TEIXEIRA REINALDO
|
Gestor
|
|
***.698.763-**
|
LEONARDO DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.791.821-**
|
GLAUCO BATISTA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.698.763-**
|
LEONARDO DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.721.151-**
|
EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.329.481-**
|
SAULO FLORENTINO DA MOTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.429.703-**
|
MARIA KATHARINA DE PÁDUA LOPES
|
Gestor
|
|
***.721.151-**
|
EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.579.111-**
|
PAULO ROGÉRIO DIAS BORGES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.429.703-**
|
MARIA KATHARINA DE PÁDUA LOPES
|
Gestor
|
|
***.698.763-**
|
LEONARDO DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.383-**
|
ELAYNNE DOS SANTOS ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.721.151-**
|
EDINEIDE RIBEIRO COSTA PASCOAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.579.111-**
|
PAULO ROGÉRIO DIAS BORGES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.429.703-**
|
MARIA KATHARINA DE PÁDUA LOPES
|
Gestor
|
|
***.698.763-**
|
LEONARDO DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.232.383-**
|
ELAYNNE DOS SANTOS ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.373.601-**
|
DAYANE MONTEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.579.111-**
|
PAULO ROGÉRIO DIAS BORGES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
