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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
160202 - 3º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160202 - 3º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00034/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160202 - 3º B E CNST
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|
Número da Compra
|
90006/2024
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Modalidade da Compra
|
Dispensa
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.626.209/0001-70 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PICOS
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Processo
|
64041004364202441
|
|
Objeto
|
GÊNEROS ALIMENTICIOS
|
|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
22/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 235.921,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 235.921,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.921,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2024
|
00034/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041018096202363
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22/08/2024
|
22/08/2025
|
235.921,30
|
1
|
235.921,30
|
|
16/10/2026
|
00034/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
22/08/2024
|
22/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160202
|
2024NE000709
|
MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.483,30
|
0,00
|
0,00
|
69.483,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2024NE000792
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.374,65
|
40.909,35
|
0,00
|
2.465,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160202
|
2025NE000061
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
145.267,20
|
0,00
|
0,00
|
145.267,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
380
|
11.4
|
4332.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
600
|
5.1
|
3060.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
18.2
|
7280.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
430
|
32
|
13760.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
6.9
|
6900.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
550
|
6
|
3300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
10.5
|
6300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9
|
1350.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
10.6
|
1590.0000
|
|
Material
|
CASTANHA DE CAJU, TORRADA/ASSADA, SEM SAL, SEM OLE
|
150
|
75
|
11250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
9.9
|
7425.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
600
|
12
|
7200.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
150
|
26
|
3900.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
26
|
3900.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
15.5
|
1550.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
576
|
15
|
8640.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
6.4
|
7680.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
15.5
|
4650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
750
|
6
|
4500.0000
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
400
|
5.9
|
2360.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
14
|
1400.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
288
|
17.6
|
5068.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
9
|
2700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
380
|
9
|
3420.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
480
|
14.5
|
6960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
9.5
|
950.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
2.4
|
9600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
8.85
|
3982.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
150
|
26
|
3900.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
17
|
2550.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
600
|
16
|
9600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
800
|
9.9
|
7920.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
17
|
2550.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
800
|
12.5
|
10000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
2.7
|
675.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.9
|
2070.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
240
|
14.5
|
3480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
430
|
11
|
4730.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE
|
430
|
11.9
|
5117.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
240
|
12.9
|
3096.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
600
|
16.9
|
10140.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
|
600
|
16.9
|
10140.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
600
|
19
|
11400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
6.7
|
2345.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.627-**
|
ANDRE LUIZ MATTOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
