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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00156/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
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Processo
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23058.001065/2024-98
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS VAIO/POSITIVO TECNOLOGIA S/A) DE ALTO DESEMPENHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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14/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.553,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.553,99
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Valor Acumulado
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R$ 224.593,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00156/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001065/2024-98
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14/08/2024
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14/08/2025
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19.488,00
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1
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19.488,00
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13/09/2024
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00138/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE 4,77% NO ITEM 01 DO CONTRATO Nº 156/2024-PROAD/IFRN, EM CONSONÂNCIA COM O TERMOS DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA 6.1.3.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 06/2023 (201057).
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14/08/2024
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14/08/2025
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20.417,58
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1
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20.417,58
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02/10/2024
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00157/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE COMPLEMENTAR DE 0,6681% NO ITEM 01 DO CONTRATO Nº 156/2024-PROAD/IFRN, EM CONSONÂNCIA COM O TERMOS DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA 6.1.3.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 06/2023 (201057).
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14/08/2024
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14/08/2025
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20.553,99
|
1
|
20.553,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
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2024NE000040
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L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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20.553,99
|
0,00
|
452,19
|
20.101,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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333974
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2024-11-09
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23058.001824/2024-12
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2024-12-02
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20553.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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4
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5138.497
|
20553.9880
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.340.144-**
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GUSTAVO SOUTO MEDEIROS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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