|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000507
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23111.026058/2024-26
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, REF. AO MEMO ELET. Nº 56/2024 - CND/PRAEC/UFPI, CAMPUS DE TERESINA/PI, (GENEROS ALIMENTICIOS, SUCOS VARIADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RU DE TERESINA, EM 2024), PROCESSO 23111.026058/2024-26. (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 15/2023)
|
|
Informações Complementares
|
15404805000152023 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
24/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.586,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.586,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2024
|
2024NE000507
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026058/2024-26
|
24/06/2024
|
31/12/2024
|
36.586,00
|
1
|
36.586,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000507
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.586,00
|
36.586,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4827
|
2025-05-21
|
23111.025792/2025-27
|
2025-05-22
|
3400.00
|
|
4743
|
2025-05-02
|
23111.022422/2025-31
|
2025-05-02
|
3435.00
|
|
4561
|
2025-03-31
|
23111.017531/2025-71
|
2025-04-04
|
3185.00
|
|
4620
|
2025-04-14
|
23111.019870/2025-65
|
2025-04-15
|
3218.00
|
|
4786
|
2025-05-13
|
23111.024332/2025-65
|
2025-05-13
|
3001.00
|
|
4838
|
2025-05-23
|
23111.026241/2025-29
|
2025-05-26
|
2548.00
|
|
4921
|
2025-06-04
|
23111.027911/2025-44
|
2025-06-04
|
3416.00
|
|
4991
|
2025-06-16
|
23111.030960/2025-74
|
2025-06-23
|
3999.60
|
|
5048
|
2025-06-30
|
23111.032802/2025-04
|
2025-07-02
|
3208.14
|
|
5070
|
2025-07-04
|
23111.033639/2025-06
|
2025-07-07
|
2324.38
|
|
5198
|
2025-08-14
|
23111.041646/2025-30
|
2025-08-15
|
4850.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUCO
|
100
|
42
|
4200.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
42
|
8400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
100
|
52
|
5200.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
43.4
|
8680.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
50.53
|
10106.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
