|
Órgão
|
12000 - JUSTICA FEDERAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
090016 - JFRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
090016 - JFRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
090016 - JFRJ
|
|
Número da Compra
|
90030/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.334.256/0001-45 - OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA
|
|
Processo
|
JFRJ-EOF-2024/00382
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.466,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.466,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.466,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: JFRJ-EOF-2024/00382
|
14/08/2024
|
14/08/2026
|
2.466,00
|
1
|
2.466,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2024NE000382
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
616,50
|
616,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2025NE000192
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.279,58
|
687,74
|
0,00
|
591,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2026NE000243
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
328,80
|
328,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025NF000192
|
2025-06-11
|
JFRJ-EOF-2024/00382
|
2025-06-23
|
328.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
900
|
2.74
|
2466.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.937-**
|
DÉBORA FONTENELLE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.543.587-**
|
ALEXANDRE LUIZ ALLEDI MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.337-**
|
SÉRGIO LUCIANO COUTINHO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.427.767-**
|
PAULO FERNANDO DO CARMO DUPIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.743.937-**
|
DÉBORA FONTENELLE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.587-**
|
ALEXANDRE LUIZ ALLEDI MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
366.27 KB |
15/08/2024 14:37:34 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
