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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090016 - JFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090016 - JFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090016 - JFRJ
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.024.031/0001-20 - LAMMAS APOIO ADMINISTRATIVO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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JFRJ-EOF-2024/00382
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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|
Vig. Fim
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14/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.240,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.240,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 6.240,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: JFRJ-EOF-2024/00382
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14/08/2024
|
14/08/2026
|
6.240,00
|
1
|
6.240,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2024NE000386
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.555,50
|
1.555,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2025NE000097
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
318,50
|
97,50
|
0,00
|
221,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2025NE000250
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
360,00
|
180,00
|
0,00
|
180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2026NE000240
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
258,00
|
0,00
|
0,00
|
258,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025NF000036
|
2025-02-26
|
JFRJ-EOF-2024/00382
|
2025-03-07
|
97.50
|
|
2025NF000050
|
2025-05-21
|
JFRJ-EOF-2024/00382
|
2025-05-22
|
45.50
|
|
70
|
2025-08-20
|
00012297920254028001
|
2025-08-25
|
78.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
650
|
9
|
5850.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.937-**
|
DÉBORA FONTENELLE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.543.587-**
|
ALEXANDRE LUIZ ALLEDI MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.337-**
|
SÉRGIO LUCIANO COUTINHO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.427.767-**
|
PAULO FERNANDO DO CARMO DUPIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.743.937-**
|
DÉBORA FONTENELLE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.587-**
|
ALEXANDRE LUIZ ALLEDI MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.449.376-**
|
WALMIR GARCIA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
478.92 KB |
15/08/2024 14:51:26 |
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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