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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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00019/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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AGU/MT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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00589.000775/2018-59
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Objeto
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CONTRATAÇAÕ DE MENSAGEIROS PARA AS UNIDADES DA AGU EM MATO GROSSO( ESCRITÓRIO AVANÇADO EM RONDONOPOLIS E SINOP) CONFORME EDITAL,SEUSANEXOS E CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2017
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Vig. Fim
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01/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 81.894,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.824,56
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Valor Acumulado
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R$ 304.561,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2017
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00048/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0048/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000775/2018-59
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01/11/2017
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31/10/2018
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63.000,00
|
12
|
5.250,00
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17/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, RESSALVADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO DE 2018.
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01/11/2018
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01/11/2019
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63.000,00
|
1
|
0,00
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18/09/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA OS VALORES ABAIXO DISCRIMINADOS
1 - POSTO DE RONDONÓPOLIS
A) DE 01/01/2018 A 31/10/2018, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.630,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 3.013,11 (TRÊS MIL, TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2018
B) DE 01/11/2018 A 31/12/2018, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 3.013,11 (TRÊS MIL, TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 3.004,20 (TRÊS MIL, QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), CONSIDERANDO EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME O ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO)
C) DE 01/01/2019 A 07/03/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 3.004,20 (TRÊS MIL, QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 3.145,50 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019
D) DE 08/03/2019 A 01/11/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 3.145,50 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 3.172,74 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
2) POSTO DE SINOP
A) DE 01/01/2018 A 31/10/2018, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.620,00 (DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 2.975,25 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2018
B) DE 01/11/2018 A 31/12/2018, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.975,25 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 2.966,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), CONSIDERANDO EXCLUSÃO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO E MULTA DO FGTS (CONFORME O ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO)
C) DE 01/01/2019 A 20/01/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 2.966,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 3.107,40 (TRÊS MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019
D) DE 21/01/2019 A 01/11/2019, VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R 3.107,40 (TRÊS MIL, CENTO E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE R 3.134,60 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE SINOP.
OS VALORES ACIMA FORAM APURADOS EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018 (DATA BASE 01/01/2018) E COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019 (DATA BASE 01/01/2019), PLANILHAS, DECRETO MUNICIPAL (TARIFA DE ÔNIBUS), MEMÓRIA DE CÁLCULO E INSTRUÇÃO ANEXOS AO PROCESSO.
A REPACTUAÇÃO SE REFERE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (01.11.2019).
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01/11/2018
|
01/11/2019
|
75.688,08
|
12
|
6.307,34
|
|
31/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 048/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 1º DE NOVEMBRO DE 2019 E POR TERMO FINAL 1º DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/11/2019
|
01/11/2020
|
75.688,08
|
12
|
6.307,34
|
|
27/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 048/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 02 DE NOVEMBRO DE2020 E POR TERMO FINAL 01º DE NOVEMBRO DE 2021,OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO,O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO INCISO IIDO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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02/11/2020
|
01/11/2021
|
75.688,08
|
12
|
6.307,34
|
|
24/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O VALOR COM BASE NA CCT 2020 E 2021
|
01/11/2017
|
01/11/2021
|
81.894,72
|
12
|
6.824,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2017NE801374
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2021NE000173
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.852,68
|
0,00
|
0,00
|
59.895,96
|
8.572,42
|
0,00
|
0,00
|
8.572,42
|
|
110161
|
2020NE800185
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.256,99
|
32.798,27
|
0,00
|
50.458,72
|
2.483,40
|
0,00
|
0,00
|
2.483,40
|
|
110099
|
2018NE800132
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE801061
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.609,11
|
14.687,09
|
0,00
|
18.922,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2019NE800049
|
AGU0057 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.250,20
|
5.260,15
|
0,00
|
41.990,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-01
|
4352.06
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
3431.57
|
41178.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
3392.99
|
40715.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.183.601-**
|
DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.296.101-**
|
RENAN BASTOS DE SENA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.575.121-**
|
MARIA ROSIMEIRE NUNES RODRIGUES CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.679.458-**
|
ALEX BARBOSA CALDEIRA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.051.881-**
|
GILBERTO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.447.215-**
|
ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.774.996-**
|
NATIELLE BARONE DE ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.447.215-**
|
ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEIÇÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
