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Órgão 26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
Unidade da Prestação do Serviço 158634 - UNILAB/MALES
Unidade Gestora Origem do Contrato 158634 - UNILAB/MALES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158634 - UNILAB/MALES
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23804.001887/2023-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, PARA A REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS
Informações Complementares
Vig. Início 06/08/2024
Vig. Fim 06/12/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 404.989,20
Núm. Parcelas 20
Valor Parcela R$ 20.249,46
Valor Acumulado R$ 809.978,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23804.001887/2023-06 06/08/2024 06/04/2026 404.989,20 20 20.249,46
06/04/2026 00001/2024 Termo Aditivo CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO PARA PRORROGAR, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, O CONTRATO 005/2024, FIRMADO COM A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO VEICULAR 06/04/2026 06/12/2027 404.989,20 20 20.249,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158634 2024NE000021 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.762,14 0,00 0,00 22.762,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2024NE000023 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2026NE000010 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.250,32 0,00 0,00 37.250,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2025NE000007 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.998,97 0,00 0,00 10.998,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2025NE000033 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.978,37 0,00 182,47 49.795,90 0,00 0,00 0,00 182,47
158634 2025NE000019 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.756,05 0,00 0,00 66.756,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2026NE000015 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.319,91 0,00 0,00 41.319,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2026NE000025 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.774,86 0,02 0,00 37.774,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158634 2026NE000024 V8634N99MLN - DESPESAS CAMPUS DOS MALES BAHIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.297,02 0,00 0,00 54.297,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0264373 2026-06-01 23804.001887/2023-06 2026-06-03 9327.07
0155639 2026-04-01 23804.001887/2023-06 2026-04-26 10287.36
0317357 2026-07-01 23804.001887/2023-06 2026-07-08 7452.68
0377224 2026-08-01 23804.001887/2023-06 2026-08-03 6244.85
0433816 2026-09-01 23804.001887/2023-06 2026-09-04 8053.39
0433817 2026-09-01 23804.001887/2023-06 2026-09-04 15384.94
0490299 2026-10-01 23804.001887/2023-06 2026-10-05 8256.96
0317358 2026-07-01 23804.001887/2023-06 2026-07-08 7449.99
2517855 2024-10-10 23804.001887/2023-06 2024-10-11 14765.30
02517856 2024-10-10 23804.001887/2023-06 2024-10-11 7996.84
2772034 2025-03-01 23804.001887/2023-06 2025-03-11 6999.99
2684142 2025-01-01 23804.001887/2023-06 2025-01-10 10998.97
2617880 2024-12-01 23804.001887/2023-06 2024-12-31 13120.35
2725441 2025-02-01 23804.001887/2023-06 2025-02-17 13988.07
2898198 2025-05-01 23804.001887/2023-06 2025-05-19 4826.62
0200287 2026-05-01 23804.001887/2023-06 2026-05-06 10785.83
2898197 2025-05-01 23804.001887/2023-06 2025-07-04 10233.22
2841169 2025-04-01 23804.001887/2023-06 2025-06-12 6914.40
2953079 2025-06-01 23804.001887/2023-06 2025-07-18 6997.36
2953080 2025-06-01 23804.001887/2023-06 2025-07-09 15031.78
2999951 2025-07-01 23804.001887/2023-06 2025-08-20 5781.90
2999950 2025-07-01 23804.001887/2023-06 2025-09-10 9997.84
3064692 2025-08-01 23804.001887/2023-06 2025-10-03 10240.77
3115488 2025-09-01 23804.001887/2023-06 2025-09-12 3762.26
3064691 2025-08-01 23804.001887/2023-06 2025-09-12 7862.91
3283272 2025-12-01 23804.001887/2023-06 2025-12-04 9424.82
3283278 2025-12-01 23804.001887/2023-06 2025-12-04 12002.72
3115489 2025-09-01 23804.001887/2023-06 2025-10-03 14097.30
3228927 2025-11-01 23804.001887/2023-06 2025-11-03 10954.18
3228928 2025-11-01 23804.001887/2023-06 2025-11-03 20833.40
3169401 2025-10-01 23804.001887/2023-06 2025-10-03 12675.77
2717770 2026-01-01 23804.001887/2023-06 2026-01-12 5687.24
2717769 2026-01-01 23804.001887/2023-06 2026-01-12 6992.10
34908 2026-02-06 23804.001887/2023-06 2026-02-24 4448.99
0264374 2026-06-01 23804.001887/2023-06 2026-06-03 8000.00
0093307 2026-03-01 23804.001887/2023-06 2026-03-04 5482.19
0034909 2026-02-06 23804.001887/2023-06 2026-02-24 6999.99
0200288 2026-05-01 23804.001887/2023-06 2026-05-06 5037.50
0155638 2026-04-01 23804.001887/2023-06 2026-04-26 10555.41
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 20 11206.29 224125.8000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 20 9043.17 180863.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.460.225-** CLAUDIO MARCELO DE SANTANA FERREIRA Fiscal Técnico
***.409.875-** JONATAS MARQUES OLIVEIRA DOS SANTOS Gestor
***.098.895-** JOAO ROBERTO DA SILVA FIUZA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo