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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090016 - JFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090016 - JFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090016 - JFRJ
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.240.096/0001-75 - J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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JFRJ-EOF-2024/00382
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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|
Vig. Fim
|
14/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.968,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 29.968,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.968,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00048/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: JFRJ-EOF-2024/00382
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14/08/2024
|
14/08/2026
|
29.968,00
|
1
|
29.968,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090016
|
2024NE000385
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.492,00
|
7.492,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2025NE000096
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.511,00
|
4.087,89
|
0,00
|
16.423,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2025NE000190
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
235,98
|
235,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
090016
|
2026NE000239
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-1.717,20
|
0,00
|
1.717,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025NF006006
|
2025-06-30
|
JFRJ-EOF-2024/00382
|
2025-06-30
|
1931.85
|
|
6957
|
2025-08-18
|
JFRJ-EOF-2024/00382
|
2025-08-28
|
10017.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
5000
|
1.59
|
7950.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
5000
|
1.59
|
7950.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
5000
|
1.59
|
7950.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
700
|
8.74
|
6118.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.937-**
|
DÉBORA FONTENELLE DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.543.587-**
|
ALEXANDRE LUIZ ALLEDI MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.337-**
|
SÉRGIO LUCIANO COUTINHO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.427.767-**
|
PAULO FERNANDO DO CARMO DUPIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.743.937-**
|
DÉBORA FONTENELLE DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.543.587-**
|
ALEXANDRE LUIZ ALLEDI MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.449.376-**
|
WALMIR GARCIA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
481.03 KB |
15/08/2024 15:01:04 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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