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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00117/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90023/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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APC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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39.599.227/0001-30 - ICLIPPING SERVICOS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO LTDA
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Processo
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53500.109927/2023-34
|
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Objeto
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É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS (CLIPPING) DE INTERESSE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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|
Vig. Fim
|
25/08/2028
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.914,96
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.579,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.994,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
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00117/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.109927/2023-34
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26/08/2024
|
25/08/2034
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO FINAL DO CONTRATO 117/2024 - ANATEL
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15/08/2024
|
14/08/2026
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
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30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO APC Nº 117/2024, A PARTIR DE 15/05/2025, NO MONTANTE DE 5,31% (CINCO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPCA), NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025;
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APC Nº 117/2024 – ANATEL, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 26/08/2026 A 25/08/2028
|
26/08/2026
|
25/08/2028
|
37.914,96
|
24
|
1.579,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000356
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.000,00
|
1.500,00
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000131
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.707,48
|
4.602,69
|
0,00
|
13.104,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000224
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
601,08
|
601,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000132
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000093
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.000,00
|
1.750,00
|
0,00
|
16.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
239
|
2026-07-08
|
53500.109927/2023-34
|
2026-07-10
|
1500.00
|
|
277
|
2026-08-10
|
53500.109927/2023-34
|
2026-08-12
|
1500.00
|
|
311
|
2026-09-07
|
53500.109927/2023-34
|
2026-09-09
|
1500.00
|
|
361
|
2026-10-08
|
53500.109927/2023-34
|
2026-10-09
|
1579.79
|
|
534
|
2024-11-04
|
53500.109927/2023-34
|
2024-11-05
|
1500.00
|
|
535
|
2024-11-04
|
53500.109927/2023-34
|
2024-11-12
|
1500.00
|
|
561
|
2024-12-02
|
53500.109927/2023-34
|
2024-12-04
|
1500.00
|
|
575
|
2025-01-02
|
53500.109927/2023-34
|
2025-01-06
|
1500.00
|
|
599
|
2025-02-04
|
53500.109927/2023-34
|
2025-02-07
|
1500.00
|
|
685
|
2025-05-05
|
53500.109927/2023-34
|
2025-05-08
|
1500.00
|
|
666
|
2025-04-03
|
53500.109927/2023-34
|
2025-04-03
|
1500.00
|
|
628
|
2025-03-06
|
53500.109927/2023-34
|
2025-03-12
|
1500.00
|
|
714
|
2025-06-03
|
53500.109927/2023-34
|
2025-06-12
|
1500.00
|
|
772
|
2025-08-06
|
53500.109927/2023-34
|
2025-08-13
|
1500.00
|
|
742
|
2025-07-01
|
53500.109927/2023-34
|
2025-07-08
|
1500.00
|
|
801
|
2025-09-02
|
53500.109927/2023-34
|
2025-09-11
|
1500.00
|
|
832
|
2025-10-02
|
53500.109927/2023-34
|
2025-10-08
|
1500.00
|
|
870
|
2025-11-05
|
53500.109927/2023-34
|
2025-11-11
|
1500.00
|
|
915
|
2025-12-05
|
53500.109927/2023-34
|
2025-12-08
|
1500.00
|
|
09
|
2026-01-08
|
53500.109927/2023-34
|
2026-01-09
|
1500.00
|
|
57
|
2026-02-06
|
53500.109927/2023-34
|
2026-02-12
|
1500.00
|
|
84
|
2026-03-04
|
53500.109927/2023-34
|
2026-03-06
|
1500.00
|
|
134
|
2026-04-08
|
53500.109927/2023-34
|
2026-04-10
|
1500.00
|
|
160
|
2026-05-08
|
53500.109927/2023-34
|
2026-05-12
|
1500.00
|
|
191
|
2026-06-05
|
53500.109927/2023-34
|
2026-06-11
|
1500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA
|
24
|
1579.79
|
37914.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.684.621-**
|
DANIEL LEITE SANTOS FRANÇA
|
Gestor
|
|
***.912.201-**
|
RODRIGO BUENO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.397.928-**
|
RICARDO LAVALLE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.950.971-**
|
VANESSA CORREA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
