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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155885 - CAMPUS XIQUE-XIQUE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.728.474/0001-69 - J&A GESTAO EM SERVICOS LTDA
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Processo
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23806.250400/2024-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DENTRO DO PERÍMETRO DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO -CAMPUS XIQUE -XIQUE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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12/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.446,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.446,14
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Valor Acumulado
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R$ 19.164,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23806.250400/2024-70
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12/08/2024
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12/08/2025
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1.810,35
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1
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1.810,35
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05/09/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A JUSTIFICATIVA PARA O APOSTILAMENTO DO CONTRATO 07/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF BAIANO, CAMPUS XIQUE-XIQUE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O MOTIVO DA DESTE APOSTILAMENTO É A CORREÇÃO DO VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO SERVIÇO PARA ADEQUAR AO QUE FOI DEFERIDO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO CONFORME CLAUSULA QUARTA. SENDO ASSIM, O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,45O M² E
TOTAL DE R$ 1.810,35 SERÁ CORRIGIDO VIA APOSTILAMENTO CONFORME PROPOSTA E NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,3592M² E TOTAL R$ 1.446,14 (HUM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
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12/08/2024
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12/08/2025
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1.446,14
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1
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1.446,14
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15/10/2026
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00007/2024
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Termo de Encerramento
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Relatório realizado conforme parecer do fiscal administrativo do contrato.
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12/08/2024
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12/08/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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1
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1446.14
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1446.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.120.595-**
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ANA LUCIA SOUTO DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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