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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393015 - SUP.REG. SE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00230/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 50621.000084/2018-80
Objeto CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNETICO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/04/2018
Vig. Fim 01/04/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 150.547,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.545,64
Valor Acumulado R$ 602.190,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2018 00230/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000084/2018-80 02/04/2018 01/04/2019 623.976,90 12 12.545,64
29/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo RERRATIFICAÇÃO, SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2018 POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS. 01/04/2019 01/04/2020 223.976,90 1 0,00
27/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo RERRATIFICAÇÃO,SUPRESSÃO E PRORROGAÇÃODO CONTRATO Nº 230/2018 DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DO DNIT/SE POR MAIS 12(DOZE)MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE 01/04/2020,COM CONSEQUENTE DECRÉSCIMO DE R$ 73.429,20, PASSANDO O VALOR AUAL P/ R$ 150.547,70. 01/04/2020 01/04/2021 150.547,70 12 12.545,64
26/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 230/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES, PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL DE 2021 E 01 DE ABRIL DE 2022. 01/04/2021 01/04/2022 150.547,70 12 12.545,64
22/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 230/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2022 A 01/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 01/04/2022 01/04/2023 150.547,70 12 12.545,64
16/10/2026 00230/2018 Termo de Encerramento 02/04/2018 01/04/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393015 2018NE800027 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2018NE800028 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2019NE800008 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2019NE800009 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2020NE800012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2020NE800013 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2019NE800080 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2021NE000012 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.364,73 0,00 0,00 11.364,73 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2021NE000025 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.418,59 0,00 0,00 22.030,60 7.387,99 0,00 0,00 4.257,73
393015 2021NE000044 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 3.240,00 3.760,00 0,00 0,00 0,00
393015 2021NE000045 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 4.200,00
393015 2022NE000010 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.824,00 0,00 0,00 32.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2022NE000009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.367,31 0,00 0,00 62.867,31 4.668,98 168,98 168,98 4.331,02
393015 2023NE000007 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.921,56 0,00 0,00 17.921,56 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2023NE000008 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.260,00 0,00 0,00 3.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2023NE000009 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393015 2021NE000015 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.887,92 0,00 0,00 16.993,29 2.894,63 0,00 0,00 0,00
393015 2021NE000016 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 3.038,40 1.961,60 0,00 0,00 0,00
393015 2022NE000011 DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.790,00 0,00 0,00 12.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01830297 2022-02-01 50621.000084/2018-80 2022-03-03 0.00
01830297 2022-03-01 50621.000084/2018-80 2022-03-16 0.00
01867757 2022-04-06 50621.000084/2018-80 2022-04-06 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-07-01 7527.39
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 22000 3.41 75020.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 15 23.29 349.3500
Material GASOLINA COMUM 2000 4.05 8100.0000
Material GRAXA 30 26.5 795.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 180 28.95 5211.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 30 14.52 435.6000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 25 25.47 636.7500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 2 20000 40000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 20000 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.459.255-** DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.378.575-** IARA SIMONE DIAS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.459.255-** DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Gestor
***.467.505-** WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS Gestor
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.378.575-** IARA SIMONE DIAS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.467.505-** WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS Gestor
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.467.505-** WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS Gestor Substituto
***.459.255-** DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.378.575-** IARA SIMONE DIAS SANTOS Gestor Substituto
***.459.255-** DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.459.255-** DIEGO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.537.605-** LUCAS DE JESUS PARENTE Fiscal Técnico Substituto
***.841.755-** YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA Gestor
***.537.605-** LUCAS DE JESUS PARENTE Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo