|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90022/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.048.109/0001-40 - SERVIRE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23172.003215/2023-19
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COMPREENDENDO ALÉM DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EPI’S NECESSÁRIOS E ADEQUADOS A SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.642,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.886,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 278.966,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2024
|
00048/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003215/2023-19
|
09/09/2024
|
09/09/2025
|
96.377,28
|
18
|
7.076,67
|
|
09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI00053/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 48/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025,
|
09/09/2024
|
09/09/2025
|
90.888,96
|
12
|
7.574,08
|
|
19/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/09/2025 ATÉ 09/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. FORAM RETIRADOS OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
09/09/2025
|
09/09/2026
|
88.902,00
|
12
|
7.408,50
|
|
31/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/09/2026 ATÉ 09/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 48/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
09/09/2026
|
09/09/2027
|
94.642,32
|
12
|
7.886,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2026NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.145,66
|
32.701,85
|
2.335,81
|
59.108,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2024NE000273
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.306,68
|
8.963,78
|
778,43
|
18.564,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2025NE000015
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.407,73
|
854,91
|
15.288,54
|
71.264,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
895
|
2026-07-28
|
23172.003215/2023-19
|
2026-07-28
|
7650.25
|
|
883
|
2026-06-24
|
23172.003215/2023-19
|
2026-06-24
|
7650.25
|
|
914
|
2026-08-14
|
23172.003215/2023-19
|
2026-08-27
|
7650.25
|
|
930
|
2026-09-11
|
23172.003215/2023-19
|
2026-09-24
|
7886.86
|
|
00000451
|
2025-03-07
|
23172.003215/2023-19
|
2025-03-12
|
7076.67
|
|
00000308
|
2024-10-02
|
23172.003215/2023-19
|
2024-10-03
|
5189.56
|
|
00000341
|
2024-11-01
|
23172.003215/2023-19
|
2024-11-01
|
7076.67
|
|
00000368
|
2024-12-02
|
23172.003215/2023-19
|
2024-12-05
|
7076.67
|
|
00000397
|
2025-01-06
|
23172.003215/2023-19
|
2025-01-14
|
7076.67
|
|
00000427
|
2025-02-04
|
23172.003215/2023-19
|
2025-02-10
|
7076.67
|
|
00000553
|
2025-06-04
|
23172.003215/2023-19
|
2025-06-11
|
7494.71
|
|
00000484
|
2025-04-02
|
23172.003215/2023-19
|
2025-04-03
|
6609.92
|
|
00000500
|
2025-04-23
|
23172.003215/2023-19
|
2025-05-13
|
1712.40
|
|
00000517
|
2025-05-06
|
23172.003215/2023-19
|
2025-05-13
|
6997.31
|
|
761
|
2025-12-19
|
23172.003215/2023-19
|
2025-12-19
|
7408.50
|
|
00000677
|
2025-09-11
|
23172.003215/2023-19
|
2025-09-19
|
7360.03
|
|
00000702
|
2025-10-13
|
23172.003215/2023-19
|
2025-10-14
|
7186.24
|
|
00000729
|
2025-11-17
|
23172.003215/2023-19
|
2025-11-19
|
7341.82
|
|
NF593-REITORIA-06
|
2025-07-08
|
23172.000587/2025-47
|
2025-07-10
|
7494.71
|
|
00000633
|
2025-08-11
|
23172.003215/2023-19
|
2025-08-15
|
7494.71
|
|
759
|
2025-12-18
|
23172.003215/2023-19
|
2025-12-19
|
7186.24
|
|
797
|
2026-02-10
|
23172.003215/2023-19
|
2026-02-19
|
7186.24
|
|
00000816
|
2026-03-10
|
23172.003215/2023-19
|
2026-03-17
|
7408.50
|
|
844
|
2026-04-13
|
23172.003215/2023-19
|
2026-04-16
|
7186.24
|
|
842
|
2026-04-07
|
23172.003215/2023-19
|
2026-04-16
|
938.36
|
|
860
|
2026-05-12
|
23172.003215/2023-19
|
2026-05-15
|
7886.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-09
|
4544.45
|
|
Seguro Garantia
|
2025-12-09
|
4260.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
3943.43
|
94642.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.109.173-**
|
LEANDRO FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.663-**
|
GILDA LIMA SILVA MEIRELES
|
Gestor
|
|
***.699.503-**
|
MARIA ELIANA FERREIRA FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.893.713-**
|
LÍLIA MARIA MONTEIRO ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
