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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 152495 - IFPA-CAMPUS OBIDOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23051.000539/2018-04
Objeto TERMO DO CONTRATO 001/2018 DO IFPA CAMPUS ÓBIDOS PARA OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2018
Vig. Fim 09/05/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 282.529,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 282.529,24
Valor Acumulado R$ 565.058,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000539/2018-04 10/05/2018 09/05/2019 282.529,24 1 282.529,24
09/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIO AO CONTRATO 001/2018, DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA O IFPA-CAMPUS ÓBIDOS EXECUTADO PELA EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 09/05/2019 09/05/2020 282.529,24 1 282.529,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152495 2018NE800026 F20RLP01OBN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2018NE800027 F20RLP01OBN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2019NE800029 L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2019NE800050 L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2019NE800078 L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2019NE800086 L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2019NE800087 L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152495 2020NE800010 L20RLP01OBN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 11000 3.41 37510.0000
Material GRAXA 36 26.5 954.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 100 28.95 2895.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 24 25.47 611.2800
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 24 23.29 558.9600
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 10000 120000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 10000 120000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo