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Órgão
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11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00102/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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050001 - SECRETARIA/STJ
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Número da Compra
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90072/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.200.051/0001-83 - LUMINAR EVENTOS E COMUNICACAO LTDA
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Processo
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028403/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS, SOB DEMANDA, DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIGINÁRIOS E/OU APOIADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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14/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 899.314,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 899.314,95
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Valor Acumulado
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R$ 20.025.583,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00102/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 028403/2024
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14/08/2024
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14/08/2026
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15.052.303,64
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18
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828.879,98
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18/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO CONTRATUAL, ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA RELATIVA À EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE DO CADIN E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA
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18/03/2025
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14/08/2026
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836.671,98
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1
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836.671,98
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16/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DE PREÇOS, ACRÉSCIMO CONTRATUAL (ITENS 22, 23, 27, 29 E 35 DO "LOTE 4 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENFAM") E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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14/08/2026
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14/08/2028
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899.314,95
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1
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899.314,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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1
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899314.95
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899314.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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