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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257033 - DSEI/CEARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257033 - DSEI/CEARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 25044.000296/2018-11
Objeto ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COMTECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELCIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 21/05/2018
Vig. Fim 21/05/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 553.842,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 46.153,56
Valor Acumulado R$ 1.594.503,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/05/2018 00010/2018 Termo de Encerramento 21/05/2018 21/05/2023 0,00 0,00
21/05/2018 00010/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000296/2018-11 21/05/2018 21/05/2023 553.842,72 12 46.153,56
24/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS - REMANEJAMENTO DE25% DOS CUSTOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA CUSTEIO DE PEÇAS MECÂNICAS/ELÉTRICAS - VEÍCULO AUTOMOTIVO, CONFORMEITENS 02 E 03 DO EDITAL. 21/05/2018 21/05/2019 480.000,00 12 40.000,00
30/04/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2018, QUETRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DEESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA. 21/05/2019 21/05/2020 480.000,00 12 40.000,00
20/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 10/2018, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO,NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELACONTRATADA. 21/05/2020 21/05/2021 504.369,60 1 0,00
08/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 10/2018, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO DSEI/CE. 21/05/2018 21/05/2022 514.507,08 12 42.875,59
17/05/2022 00005/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO DSEI/CE, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2022 A 21/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E, REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2018 PELO ÍNDICE DE PREÇOS IPCA/IBGE, COMPREENDENDO A VARIAÇÃO DO PERÍODO DE MAIO/2020 A MAIO/2021, NOS TERMOS PREVISTOS CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 21/05/2018 21/05/2023 553.842,72 12 46.153,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257033 2022NE000010 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 198.923,78 0,00 0,00 198.923,78 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2022NE000030 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 146.309,33 0,00 0,00 146.309,33 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2023NE000113 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.962,37 0,00 0,00 6.962,37 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2023NE000111 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.421,76 0,00 0,00 30.421,76 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2022NE000103 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.357,44 0,00 19.005,05 26.348,17 4,22 0,00 0,00 19.009,27
257033 2022NE000102 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.590,69 0,00 30.193,10 100.186,28 21.211,31 0,00 0,00 51.404,41
257033 2023NE000005 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.316,33 0,00 0,00 60.316,33 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2023NE000044 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.505,78 0,00 0,00 10.505,78 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2023NE000014 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.061,88 0,00 0,00 40.061,88 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2018NE800162 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2018NE800161 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2019NE800039 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2020NE800057 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2020NE800058 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2018NE800507 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257033 2021NE000037 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 265.554,95 0,00 0,00 234.217,48 31.337,47 0,00 0,00 31.337,47
257033 2021NE000036 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 191.176,11 0,00 0,00 167.539,42 23.636,69 0,00 0,00 23.636,69
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 28845.97 346151.6400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 17307.59 207691.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.413.703-** ALBERTO SALES BARBOSA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo