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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23378.000782/2018-31
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 03/2018, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, CÂMPUS FORMOSA E A EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2018
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Vig. Fim
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01/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 206.873,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 206.873,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.689.349,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/06/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000782/2018-31
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01/07/2018
|
30/06/2019
|
40.947,00
|
1
|
0,00
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23/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, CÂMPUS FORMOSA E A EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., PARA O FORNECIMENTOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS.
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01/07/2019
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01/07/2020
|
40.947,00
|
1
|
0,00
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27/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CÂMPUS FORMOSA E A EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA., PARA ESTABELECER O ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR CONTRATADO, PREVISTO NO ART. 65, §1º, DA LEI Nº 8.666/93 E ORIENTAÇÃO NORMATIVA NAJ-MG Nº 2009, DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO.
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30/03/2020
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01/07/2020
|
51.183,80
|
1
|
0,00
|
|
04/06/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, CÂMPUS FORMOSA E A EMPRESAVOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.,PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEIS E GERENCIAMENTO DE FROTA.
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01/07/2020
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01/07/2021
|
51.183,80
|
1
|
0,00
|
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29/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2018, QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, CÂMPUS FORMOSA E A EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA., PARA A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2021 A 01/07/2022.
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01/07/2018
|
01/07/2021
|
206.873,00
|
1
|
206.873,00
|
|
20/06/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, ENTRE O PERÍODO DE 01/07/2022 A 01/07/2023.
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01/07/2018
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01/07/2023
|
206.873,00
|
1
|
206.873,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158523
|
2018NE800055
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2020NE800006
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2019NE800007
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2023NE000007
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.415,46
|
0,00
|
0,00
|
12.415,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2023NE000027
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.220,03
|
0,00
|
0,00
|
1.220,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2021NE000007
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.100,08
|
0,00
|
0,00
|
7.569,38
|
1.530,70
|
0,00
|
0,00
|
1.530,70
|
|
158523
|
2022NE000001
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.720,92
|
0,00
|
0,00
|
30.484,31
|
236,61
|
0,00
|
0,00
|
236,61
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
48700
|
3.41
|
166067.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
9000
|
4.05
|
36450.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
300
|
14.52
|
4356.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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