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Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00114/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
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|
Número da Compra
|
90016/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRC
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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01.077.145/0022-88 - DATAMETRICA TELEATENDIMENTO S/A
|
|
Processo
|
53500.044139/2023-95
|
|
Objeto
|
ERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E AO PÚBLICO EM GERAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
|
TERMO ADITIVO 0002/2025
|
|
Vig. Início
|
13/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.233.625,74
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 874.454,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.887.847,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2024
|
00114/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.044139/2023-95
|
13/08/2024
|
12/02/2027
|
23.212.777,10
|
30
|
773.759,24
|
|
13/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO CNPJ DO CONTRATO - 53500.069893/2024-19
|
13/08/2024
|
12/02/2027
|
23.212.777,10
|
30
|
773.759,24
|
|
31/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CNPJ 01.077.145/0001-53 PARA O 01.077.145/0022-88 POR TERMO DE APOSTILA, MAS O SISTEMA NÃO PERMITIU CADASTRO COMO TERMO DE APOSTILA.
|
01/02/2025
|
12/02/2027
|
23.212.777,10
|
30
|
773.759,24
|
|
25/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
EVISÃO, PARA REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM VIRTUDE DA REONERAÇÃO GRADUAL DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO, DO CONTRATO N° 114/2024 A PARTIR DE 01/01/2025, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS
|
25/08/2025
|
12/02/2027
|
23.669.181,36
|
30
|
788.972,71
|
|
13/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 01/01/2025
|
13/08/2024
|
12/02/2027
|
25.039.042,85
|
30
|
834.634,76
|
|
07/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO, PARA REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EM VIRTUDE DA REONERAÇÃO GRADUAL DO INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DECORRENTE DE REAJUSTE DE SALÁRIOS, MAJORAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2026, E VALE TRANSPORTE, A PARTIR DE 01/02/2026.
|
13/10/2026
|
12/02/2027
|
25.699.836,32
|
30
|
856.661,21
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 17,45% (DEZESSETE VÍRGULA QUARENTA E CINCO POR CENTO) AO OBJETO DO CONTRATO.
|
14/10/2026
|
12/02/2027
|
26.233.625,74
|
30
|
874.454,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2025NE000197
|
2B680000004 - RELACOES COM OS USUARIOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.285.881,19
|
1.703.372,46
|
119.568,15
|
6.462.940,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000091
|
2B680000004 - RELACOES COM OS USUARIOS DE TELECOMUNICACOES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
513.282,63
|
0,00
|
0,00
|
513.282,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000352
|
2B680000004 - RELACOES COM OS USUARIOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.934.999,88
|
1.968.416,58
|
60.180,07
|
906.403,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000180
|
2B680000004 - RELACOES COM OS USUARIOS DE TELECOMUNICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.667.756,49
|
3.912.525,39
|
51.221,49
|
4.704.009,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018
|
2026-07-16
|
53500.044139/2023-95
|
2026-08-03
|
533817.11
|
|
21
|
2026-08-24
|
53500.044139/2023-95
|
2026-09-01
|
581353.92
|
|
24/2026
|
2026-09-17
|
53500.044139/2023-95
|
2026-09-29
|
542026.30
|
|
5894
|
2024-10-24
|
53500.044139/2023-95
|
2024-11-19
|
329757.15
|
|
5913
|
2024-11-12
|
53500.044139/2023-95
|
2024-11-27
|
636826.15
|
|
5953
|
2024-12-13
|
53500.044139/2023-95
|
2024-12-27
|
500294.54
|
|
18
|
2025-01-09
|
53500.044139/2023-95
|
2025-01-23
|
513282.63
|
|
31
|
2025-06-13
|
53500.044139/2023-95
|
2025-06-25
|
570615.63
|
|
32
|
2025-07-10
|
53500.044139/2023-95
|
2025-07-24
|
542591.45
|
|
39
|
2025-08-11
|
53500.044139/2023-95
|
2025-08-20
|
608764.01
|
|
22
|
2025-03-14
|
53500.044139/2023-95
|
2025-04-02
|
601191.12
|
|
27
|
2025-05-13
|
53500.044139/2023-95
|
2025-05-20
|
575785.68
|
|
24
|
2025-04-10
|
53500.044139/2023-95
|
2025-04-25
|
559304.34
|
|
20
|
2025-02-13
|
53500.044139/2023-95
|
2025-03-07
|
597575.20
|
|
40
|
2025-09-10
|
53500.044139/2023-95
|
2025-09-23
|
598309.84
|
|
43
|
2025-09-23
|
53500.044139/2023-95
|
2025-09-26
|
91615.08
|
|
44
|
2025-10-10
|
53500.044139/2023-95
|
2025-10-28
|
640028.33
|
|
49
|
2025-11-19
|
53500.044139/2023-95
|
2025-11-25
|
350351.17
|
|
046
|
2025-11-13
|
53500.044139/2023-95
|
2025-11-25
|
661309.90
|
|
50
|
2025-12-09
|
53500.044139/2023-95
|
2025-12-16
|
185066.98
|
|
52
|
2025-12-12
|
53500.044139/2023-95
|
2025-12-23
|
570179.45
|
|
3
|
2026-01-15
|
53500.044139/2023-95
|
2026-01-27
|
626259.35
|
|
6
|
2026-02-13
|
53500.044139/2023-95
|
2026-03-02
|
650733.00
|
|
8
|
2026-03-12
|
53500.044139/2023-95
|
2026-03-25
|
590527.05
|
|
11
|
2026-04-15
|
53500.044139/2023-95
|
2026-04-28
|
687320.22
|
|
13
|
2026-05-15
|
53500.044139/2023-95
|
2026-05-28
|
606348.57
|
|
14
|
2026-06-10
|
53500.044139/2023-95
|
2026-06-24
|
563104.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
2784720
|
6.643
|
18498894.9600
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
109620
|
14.3933
|
1577793.5460
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
1045080
|
2.4912
|
2603503.2960
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
63990
|
7.4624
|
477518.9760
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
1221295
|
2.0815
|
2542125.5425
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.742.501-**
|
JOAO WESLEY ALVES MONTEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.167.794-**
|
ROSANA TORRES DE BRITO SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.076.621-**
|
CAROLINE SANTANA DE JESUS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.990.657-**
|
CRISTIANA CAMARATE SILVEIRA MARTINS LEAO QUINALIA
|
Gestor
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.729.411-**
|
ANA CAROLINA PENA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.399.784-**
|
RICARDO DE HOLANDA MELO MONTENEGRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.558.801-**
|
REVAILTON DE SOUZA CASTRO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.334.309-**
|
IRANI CARDOSO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.011-**
|
JOSÉ FERREIRA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.437.233-**
|
CLÉOBEN GOMES LOPES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.304.831-**
|
PATRICK ROCHA HENRIQUES DE MOURA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
