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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168006 - IMBEL/FJF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168006 - IMBEL/FJF
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Número da Compra
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90109/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.275.891/0001-20 - MG TOOLS SOLUTIONS LTDA
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Processo
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2024/00131/168006
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Objeto
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CONTRATO 11/2024/FJF CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSERTOS E PORTA-FERRAMENTAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 55.532,62
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 55.532,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.532,62
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/00131/168006
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12/07/2024
|
11/07/2025
|
55.532,62
|
1
|
55.532,62
|
|
17/10/2026
|
00011/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
12/07/2024
|
11/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168006
|
2024NE000471
|
E6MUPLJMUMP - MUNICAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.532,62
|
0,00
|
0,00
|
55.532,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
4
|
1284.52
|
5138.0800
|
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
4
|
1284.52
|
5138.0800
|
|
Material
|
MACHO
|
5
|
128.83
|
644.1500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
5
|
70.13
|
350.6500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
3
|
93.1
|
279.3000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
3
|
958.12
|
2874.3600
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
30
|
50.41
|
1512.3000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
30
|
50.41
|
1512.3000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
50
|
63.75
|
3187.5000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
50
|
63.75
|
3187.5000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
53.36
|
1067.2000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
20
|
53.36
|
1067.2000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
36.07
|
2885.6000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
36.07
|
2885.6000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
62.74
|
5019.2000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
62.74
|
5019.2000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
5
|
291.38
|
1456.9000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
5
|
299.79
|
1498.9500
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
10
|
69.8
|
698.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
30
|
63.76
|
1912.8000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
1
|
512.7
|
512.7000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
1
|
452.17
|
452.1700
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
1
|
452.17
|
452.1700
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
1
|
512.71
|
512.7100
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
1
|
468
|
468.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BIT TORNO
|
1
|
5800
|
5800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.206-**
|
MARCUS VINÍCIUS NAVARRO ANANIAS DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.952.276-**
|
EDUARDO LEITE TAVARES
|
Fiscal Titular
|
|
***.222.536-**
|
ROMULO MAGRINI BOTELHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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