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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158433 - IFGCAMPUS ITUMBIARA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23376.000597/2018-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CÂMPUS ITUMBIARA.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2018
Vig. Fim 09/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.750,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.229,17
Valor Acumulado R$ 253.750,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000597/2018-67 09/07/2018 09/07/2019 50.750,00 1 50.750,00
17/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2018 PARA O PERÍODO DE 09/07/2019 A 09/07/2020. 09/07/2019 09/07/2020 50.750,00 1 50.750,00
03/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 09/07/2020 A 09/07/2021. 09/07/2020 09/07/2021 50.750,00 1 50.750,00
01/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. 09/07/2021 09/07/2022 50.750,00 12 4.229,17
05/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 09/07/2021 A 09/07/2022. 09/07/2022 09/07/2023 50.750,00 12 4.229,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158433 2023NE000007 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.135,78 0,00 0,00 17.135,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2022NE000005 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.714,03 0,00 0,00 8.714,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2022NE000047 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.165,37 0,00 0,00 14.165,37 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
158433 2019NE800001 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2019NE800018 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2019NE800031 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2019NE800048 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2021NE000002 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.341,86 0,00 0,00 5.341,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158433 2021NE000040 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.153,68 0,00 0,00 3.155,57 1.300,06 0,00 0,00 1.300,06
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 100 14.52 1452.0000
Material GASOLINA COMUM 3500 4.05 14175.0000
Material ÓLEO DIESEL 10300 3.41 35123.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo