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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00103/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00148/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
23089.020010/2024-10
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
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Informações Complementares
|
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERPRO PARA UNIF...
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Vig. Início
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23/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.290,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 940,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.871,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
|
00103/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020010/2024-10
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23/07/2024
|
22/07/2025
|
11.290,50
|
12
|
940,88
|
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15/07/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES
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23/07/2025
|
22/07/2026
|
11.290,50
|
12
|
940,88
|
|
23/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES,
CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2026 E COM TÉRMINO PARA 22/07/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO
NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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23/07/2026
|
22/07/2027
|
11.290,50
|
12
|
940,88
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000752
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.606,16
|
68,47
|
0,00
|
3.537,69
|
9.632,08
|
1.879,27
|
1.879,27
|
5.873,54
|
|
153031
|
2025NE001657
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001656
|
M20RKG01UFN - INSTITUCIONAL - EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.387,15
|
3.387,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
988164
|
2026-06-02
|
23089.020010/2024-10
|
2026-07-23
|
225.81
|
|
1023290
|
2026-07-23
|
23089.020010/2024-10
|
2026-07-23
|
75.27
|
|
1096659
|
2026-09-01
|
23089.020010/2024-10
|
2026-10-01
|
150.54
|
|
588827
|
2025-05-01
|
23089.020010/2024-10
|
2025-05-14
|
301.08
|
|
430570
|
2024-10-30
|
23089.020010/2024-10
|
2024-11-04
|
75.27
|
|
434545
|
2024-10-31
|
23089.020010/2024-10
|
2024-11-04
|
3311.88
|
|
458.740
|
2024-12-04
|
23089.020010/2024-10
|
2024-12-04
|
150.54
|
|
482764.1
|
2025-02-14
|
23089.020010/2024-10
|
2025-02-25
|
76.16
|
|
506590
|
2025-01-30
|
23089.020010/2024-10
|
2025-02-25
|
301.08
|
|
533139
|
2025-03-03
|
23089.020010/2024-10
|
2025-03-26
|
903.24
|
|
560781
|
2025-04-03
|
23089.020010/2024-10
|
2025-04-22
|
150.54
|
|
616119/1
|
2025-07-04
|
23089.020010/2024-10
|
2025-07-08
|
152.13
|
|
620255
|
2025-06-25
|
23089.020010/2024-10
|
2025-07-08
|
752.70
|
|
703335
|
2025-09-02
|
23089.020010/2024-10
|
2025-09-23
|
1580.67
|
|
669245
|
2025-07-30
|
23089.020010/2024-10
|
2025-08-05
|
526.89
|
|
616119
|
2025-07-04
|
23089.020010/2024-10
|
2025-07-08
|
150.54
|
|
482764
|
2025-01-03
|
23089.020010/2024-10
|
2025-01-28
|
75.27
|
|
726284
|
2025-09-27
|
23089.020010/2024-10
|
2025-10-17
|
451.62
|
|
762736
|
2025-11-05
|
23089.020010/2024-10
|
2025-11-24
|
677.43
|
|
792727
|
2025-12-03
|
23089.020010/2024-10
|
2026-02-02
|
376.35
|
|
823375
|
2025-12-30
|
23089.020010/2024-10
|
2026-02-02
|
225.81
|
|
852923
|
2026-01-29
|
23089.020010/2024-10
|
2026-02-20
|
75.27
|
|
885773
|
2026-03-04
|
23089.020010/2024-10
|
2026-04-01
|
225.81
|
|
919677
|
2026-04-01
|
23089.020010/2024-10
|
2026-04-01
|
301.08
|
|
952658
|
2026-05-04
|
23089.020010/2024-10
|
2026-05-27
|
301.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
150
|
75.27
|
11290.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
