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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23721.000408/2018-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS - CÂMPUS ÁGUAS LINDAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2018
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Vig. Fim
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09/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 203.449,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 203.449,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.644.842,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000408/2018-89
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09/07/2018
|
09/07/2019
|
22.781,20
|
1
|
0,00
|
|
05/07/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2018 - COMBUSTÍVEL PARA O IFG - CÂMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.
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09/07/2019
|
09/07/2020
|
22.781,20
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2018 ENTRE O IFG-ÁGUAS LINDAS E A EMPRESA VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA VIGENDO ENTRE 09/07/2020 A 09/07/2021.
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09/07/2020
|
09/07/2021
|
22.781,20
|
1
|
0,00
|
|
30/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 FIRMADO ENTRE A EMPRESA VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM NAS CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II Nº 8.666/93.
|
09/07/2018
|
09/07/2022
|
203.449,40
|
1
|
203.449,40
|
|
30/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 FIRMADO ENTRE A EMPRESA VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA E O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM NAS CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II Nº 8.666/93.
|
09/07/2018
|
09/07/2022
|
203.449,40
|
1
|
203.449,40
|
|
23/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM NAS CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II Nº 8.666/93.
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08/07/2022
|
09/07/2023
|
203.449,40
|
1
|
203.449,40
|
|
19/06/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM NAS CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, § 4 º DA LEI 8.666/93.
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09/07/2023
|
09/07/2024
|
203.449,40
|
1
|
203.449,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158640
|
2023NE000009
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.799,80
|
0,00
|
0,00
|
10.799,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2018NE800028
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2019NE800003
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2021NE000031
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.062,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.062,79
|
0,00
|
0,00
|
1.062,79
|
|
158640
|
2022NE000001
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.904,13
|
0,00
|
0,00
|
6.603,20
|
1.300,93
|
0,00
|
0,00
|
1.300,93
|
|
158640
|
2023NE000074
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.679,75
|
4.000,00
|
4.166,23
|
3.513,52
|
4.000,00
|
3.645,01
|
3.645,01
|
4.521,22
|
|
158640
|
2024NE000003
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
0,00
|
12,81
|
487,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2024NE000031
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
0,00
|
31,74
|
5.968,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
8800
|
4.05
|
35640.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
48700
|
3.41
|
166067.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
120
|
14.52
|
1742.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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