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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158432 - IFG/CAMPUS INHUMAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23375.000348/2018-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS CÂMPUS INHUMAS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2018
Vig. Fim 09/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.690,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.690,00
Valor Acumulado R$ 342.702,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23375.000348/2018-81 09/07/2018 09/07/2019 17.352,00 1 17.352,00
09/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E O ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 02/2018, FIRMADO ENTRE O IFG/CÂMPUS INHUMAS E A EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. 09/07/2019 09/07/2020 21.690,00 1 21.690,00
07/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, FIRMADO ENTRE O IFG/CÂMPUS INHUMAS E A EMPRESA VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. 09/07/2020 09/07/2021 21.690,00 1 21.690,00
23/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 09/07/2021 09/07/2022 21.690,00 1 21.690,00
28/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 09/07/2022 09/07/2023 21.690,00 1 21.690,00
04/07/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 2/2018 09/07/2023 09/07/2024 21.690,00 1 21.690,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158432 2023NE000003 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.807,50 0,00 0,00 7.807,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158432 2023NE000034 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.882,50 397,35 3.464,36 10.020,79 397,35 0,00 0,00 3.861,71
158432 2022NE000024 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158432 2022NE000030 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 4.645,46 5.354,54 0,00 0,00 5.354,54
158432 2023NE000073 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.807,50 7.807,50 0,00 0,00 7.410,38 0,00 0,00 7.410,38
158432 2018NE800053 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158432 2019NE800001 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158432 2020NE800007 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158432 2021NE000038 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 0,00 655,49 8.344,51 0,00 0,00 8.344,51
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 125 14.52 1815.0000
Material ÓLEO DIESEL 3750 3.41 12787.5000
Material GASOLINA COMUM 1750 4.05 7087.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo