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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158136 - IFPE-REITORIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23296.020000/2023-18
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2024
Vig. Fim 15/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.467,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 30.467,12
Valor Acumulado R$ 30.467,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/08/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.020000/2023-18 15/08/2024 15/08/2025 30.467,12 1 30.467,12
30/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/08/2025 A 15/08/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA- DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 15/08/2025 15/08/2026 30.467,12 1 30.467,12
04/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/08/2026 A 15/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 15/08/2026 15/08/2027 30.467,12 1 30.467,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158463 2024NE000056 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.921,31 0,00 0,00 2.921,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158463 2024NE000057 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.076,88 0,01 100,35 2.976,52 0,00 0,00 0,00 0,00
158478 2024NE000056 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158382 2024NE000057 L0000P01J7N - PASSAGENS TERRESTRES - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158463 2024NE000084 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.677,94 0,00 0,00 4.677,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158463 2025NE000021 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.282,16 1.584,31 175,44 6.522,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158463 2025NE000016 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.184,96 3.732,01 0,00 18.452,95 3.732,01 3.732,01 3.732,01 0,00
158463 2026NE000011 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.848,35 5.912,95 0,00 8.935,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158463 2026NE000055 L4572P5600N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.837,09 5.085,58 0,00 2.751,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000214333/26 2026-07-01 0000214333/26 2026-09-02 1259.38
219760/26 2026-09-01 23296.025978/2026-11 2026-09-11 1492.13
A0000154621/25 2025-03-05 23296.005625/2025-40 2025-03-13 14178.28
164949 2025-05-02 23296.013158/2025-58 2025-05-26 2893.51
0000190070/25 2025-09-01 23296.024475/2025-49 2025-09-09 1656.95
196274/25 2025-11-03 23296.031761/2025-43 2025-11-07 1381.16
198461/25 2025-12-01 23296.034343/2025-72 2025-12-10 5040.90
0000204607/26 2026-02-06 23296.006231/2026-68 2026-03-11 3072.97
211567 2026-06-01 23296.016507/2026-36 2026-06-15 5862.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 16 1871.31 29940.9600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2 263.08 526.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo