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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158643 - IFG-VALPARAISO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158643 - IFG-VALPARAISO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23738.000183/2018-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFG-CÂMPUS VALPARAÍSO.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2018
Vig. Fim 09/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.029,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 30.029,20
Valor Acumulado R$ 750.730,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2018 00006/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000183/2018-81 09/07/2018 09/07/2019 30.029,20 1 30.029,20
09/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/07/2019 09/07/2020 30.029,20 1 0,00
08/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/07/2020 09/07/2021 30.029,20 1 0,00
30/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 09/07/2021 09/07/2022 30.029,20 1 30.029,20
29/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. 09/07/2022 09/07/2023 30.029,20 1 30.029,20
26/06/2023 00005/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADIMVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 09/07/2018, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO § 4º, DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93. PELO PRESENTE TERMO ADIMVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/07/2024. 09/07/2023 09/07/2024 30.029,20 1 30.029,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158643 2018NE800051 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2019NE800114 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2020NE800053 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2019NE800001 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2020NE800004 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2022NE000001 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.265,78 0,00 0,00 6.265,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2023NE000033 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.126,00 703,34 0,00 12.422,66 703,34 0,00 0,00 703,34
158643 2022NE000033 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.858,30 0,00 0,00 9.020,03 1.467,30 0,00 0,00 1.467,30
158643 2023NE000050 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,48 3.000,48 0,00 0,00 2.191,82 0,00 0,00 2.191,82
158643 2023NE000005 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.688,00 0,00 0,00 9.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2024NE000006 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.120,67 0,00 0,00 6.120,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2021NE000008 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228,53 0,00 0,00 228,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158643 2021NE000023 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.370,67 0,00 0,00 2.667,69 680,91 0,00 0,00 680,91
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 60 14.52 871.2000
Material ÓLEO DIESEL 3800 3.41 12958.0000
Material GASOLINA COMUM 4000 4.05 16200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo