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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.335.606/0001-31 - PHENIX TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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25017.001642/2024-53
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO RIO GRANDE DO NORTE - SEMS/RN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2024
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Vig. Fim
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06/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.603,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.883,63
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Valor Acumulado
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R$ 42.498,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.001642/2024-53
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06/09/2024
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06/09/2025
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42.498,72
|
12
|
3.541,56
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13/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (ART. 92, V E X) DO CONTRATO Nº 005/2024, QUE ALTERA A CLÁUSULA QUINTA - PREÇO.
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06/09/2024
|
06/09/2025
|
46.603,56
|
12
|
3.883,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2025NE000012
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.716,31
|
0,00
|
0,00
|
31.716,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2024NE000058
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.575,98
|
3.541,56
|
0,00
|
10.034,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1888
|
2025-07-01
|
25017.000273/2025-62
|
2025-07-14
|
3883.63
|
|
0000001795
|
2025-01-02
|
25017.000032/2025-13
|
2025-01-08
|
3541.56
|
|
1813
|
2025-02-03
|
25017.000273/2025-62
|
2025-02-06
|
3541.56
|
|
1835
|
2025-03-07
|
25017.000273/2025-62
|
2025-03-11
|
3541.56
|
|
1840
|
2025-03-14
|
25017.000273/2025-62
|
2025-03-17
|
684.14
|
|
1848
|
2025-04-01
|
25017.000273/2025-62
|
2025-04-03
|
3883.63
|
|
1873
|
2025-06-02
|
25017.000273/2025-62
|
2025-06-04
|
3883.63
|
|
1863
|
2025-05-02
|
25017.000273/2025-62
|
2025-05-06
|
3883.63
|
|
1904
|
2025-08-01
|
25017.001642/2024-53
|
2025-08-05
|
3883.63
|
|
1927
|
2025-10-01
|
25017.000273/2025-62
|
2025-10-06
|
647.27
|
|
1916
|
2025-09-01
|
25017.000273/2025-62
|
2025-09-05
|
3883.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3883.63
|
46603.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.722.786-**
|
KENIA MÁRCIA MEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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