|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200364 - SR/PF/PR
|
|
Número da Compra
|
90006/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/PR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.926.988/0001-85 - GABRIELA GONCALVES PARABONI VAZ LTDA
|
|
Processo
|
08385.007080/2024-44
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CARACTERIZANDO EXECUÇÃO INDIRETA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS ELEVADORES INSTALADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.882,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.882,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 124.529,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.007080/2024-44
|
16/08/2024
|
16/08/2025
|
38.785,68
|
1
|
38.785,68
|
|
12/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/08/2025 ATÉ 16/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
17/08/2025
|
16/08/2026
|
38.785,68
|
1
|
38.785,68
|
|
14/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CARACTERIZANDO EXECUÇÃO INDIRETA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS ELEVADORES INSTALADOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), MANTIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, TENDO COMO PERÍODO DE APURAÇÃO DE JUL/24 A JUN/25 (5,35% CONFORME SITE DO IBGE
|
16/08/2024
|
16/08/2026
|
40.860,71
|
1
|
40.860,71
|
|
11/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 17/08/2026 ATÉ 16/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS (ITEM 2), COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C O ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
|
17/08/2026
|
16/08/2027
|
44.882,75
|
1
|
44.882,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200364
|
2024NE000319
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.803,85
|
1.963,85
|
0,00
|
7.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2024NE000320
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.360,65
|
5.010,65
|
0,00
|
1.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000057
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.093,56
|
19.142,24
|
0,00
|
18.951,32
|
0,00
|
19.142,24
|
19.142,24
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000056
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.204,69
|
2.064,86
|
0,00
|
18.139,83
|
0,00
|
2.064,86
|
2.064,86
|
0,00
|
|
200364
|
2025NE000046
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000041
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.245,15
|
-1.254,85
|
0,00
|
8.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000042
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-2.064,86
|
-2.064,86
|
-2.064,86
|
2.064,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000065
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.064,86
|
0,00
|
0,00
|
2.064,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000139
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.064,86
|
-2.064,86
|
2.064,86
|
2.064,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200364
|
2026NE000140
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-1.760,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126 E 473
|
2026-10-16
|
08385.007080/2024-44
|
2026-10-19
|
3824.86
|
|
358
|
2026-08-27
|
08385.007080/2024-44
|
2026-08-27
|
2064.86
|
|
124
|
2026-09-22
|
08385.007080/2024-44
|
2026-09-25
|
6430.00
|
|
406
|
2026-09-25
|
08385.007080/2024-44
|
2026-09-25
|
2064.86
|
|
668 E 669
|
2024-10-04
|
08385.007080/2024-44
|
2024-10-07
|
3920.00
|
|
709
|
2024-11-11
|
08385.007080/2024-44
|
2024-11-11
|
1960.00
|
|
44
|
2024-12-05
|
08385.007080/2024-44
|
2024-12-09
|
1350.00
|
|
778
|
2024-12-05
|
08385.007080/2024-44
|
2024-12-09
|
1960.00
|
|
914
|
2025-01-14
|
08385.007080/2024-44
|
2025-01-15
|
1960.00
|
|
48
|
2025-01-14
|
08385.007080/2024-44
|
2025-01-15
|
1220.00
|
|
983
|
2025-02-19
|
08385.007080/2024-44
|
2025-02-20
|
1960.00
|
|
1073
|
2025-03-18
|
08385.007080/2024-44
|
2025-03-19
|
1960.00
|
|
1110
|
2025-04-03
|
08385.007080/2024-44
|
2025-04-15
|
1960.00
|
|
79
|
2025-05-12
|
08385.007080/2024-44
|
2025-05-12
|
10091.32
|
|
1179
|
2025-05-12
|
08385.007080/2024-44
|
2025-05-12
|
1960.00
|
|
1289
|
2024-06-05
|
08385.007080/2024-44
|
2025-06-06
|
1960.00
|
|
1483
|
2025-09-08
|
08385.007080/2024-44
|
2025-09-11
|
2145.25
|
|
087
|
2025-07-10
|
08385.007080/2024-44
|
2025-07-11
|
1525.00
|
|
1379
|
2025-07-10
|
08385.007080/2024-44
|
2025-07-11
|
1960.00
|
|
1457
|
2025-08-27
|
08385.007080/2024-44
|
2025-08-28
|
1960.00
|
|
95
|
2025-09-08
|
08385.007080/2024-44
|
2025-09-11
|
810.00
|
|
1547
|
2025-10-10
|
08385.007080/2024-44
|
2025-10-10
|
2064.86
|
|
98
|
2025-10-10
|
08385.007080/2024-44
|
2025-10-10
|
2605.00
|
|
1594
|
2025-11-11
|
08385.007080/2024-44
|
2025-11-12
|
2064.86
|
|
1650
|
2025-12-08
|
08385.007080/2024-44
|
2025-12-08
|
2064.86
|
|
1732
|
2026-01-30
|
08385.007080/2024-44
|
2026-02-02
|
2064.86
|
|
106
|
2026-02-24
|
08385.007080/2024-44
|
2026-02-25
|
8500.00
|
|
23
|
2026-02-27
|
08385.007080/2024-44
|
2026-03-02
|
2064.86
|
|
73
|
2026-03-18
|
08385.007080/2024-44
|
2026-03-20
|
2064.86
|
|
127
|
2026-04-14
|
08385.007080/2024-44
|
2026-04-14
|
2064.86
|
|
178
|
2026-05-11
|
08385.007080/2024-44
|
2026-05-12
|
2064.86
|
|
234
|
2026-06-15
|
08385.007080/2024-44
|
2026-06-16
|
2064.86
|
|
293
|
2026-07-08
|
08385.007080/2024-44
|
2026-07-10
|
2064.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-15
|
2043.32
|
|
Seguro Garantia
|
2025-11-13
|
1939.28
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-15
|
2244.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2064.9166
|
24778.9992
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1675.3125
|
20103.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.169-**
|
RICARDO MENDRY NETO
|
Gestor
|
|
***.801.409-**
|
CARLOS ARTUR DINIZ MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.655.819-**
|
MARCOS MACAGNAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.869.509-**
|
MARCELO KEITI SUGUIMATI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
