|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393016 - SUP.REG.PA-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390080 - AHIMOR-EXTINTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00836/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
50017.000232/2018-94
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OPERACIONAL,PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTODE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA AHIMOR/DNIT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 261.743,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 261.743,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 523.486,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2018
|
00836/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00836/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50017.000232/2018-94
|
10/10/2018
|
10/10/2019
|
261.743,00
|
1
|
261.743,00
|
|
09/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE DE FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO OPERACIONAL,PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUÍNDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO, TRANSPORTE POR GUINCHO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA AHIMOR/DNIT.
|
17/10/2019
|
16/10/2020
|
261.743,00
|
1
|
261.743,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAXA
|
80
|
26.5
|
2120.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
4000
|
4.05
|
16200.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
12000
|
3.41
|
40920.0000
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
5000
|
4.05
|
20250.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
25000
|
3.41
|
85250.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
20000
|
240000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
20000
|
240000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
