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Órgão 26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158124 - IF/GO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158299 - IF GOIANO - RV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23218.001434/2018-14
Objeto SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CAMPUS RIO VERDE.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2018
Vig. Fim 20/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 600.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 50.000,00
Valor Acumulado R$ 2.120.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2018 00028/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.001434/2018-14 20/11/2018 20/11/2019 480.000,00 1 480.000,00
14/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/11/2019 20/11/2020 480.000,00 1 480.000,00
15/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 20/11/2020 20/11/2021 480.000,00 1 480.000,00
18/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 28/2018 DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, PRINCIPALMENTE JUNTO ÀS UNIDADES ELENCADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, SOCORRO MECÂNICO E TRANSPORTE POR GUINCHO, LAVAGEM DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CAMPUS RIO VERDE DO IF GOIANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS, POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/11/2021 ATÉ 20/11/2022. 20/11/2021 20/11/2022 480.000,00 1 480.000,00
18/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2018 DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA QUE COMPÕEM A FROTA DO CAMPUS RIO VERDE DO IF GOIANO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALTERAR A DENOMINAÇÃO SOCIAL PARA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, CONFORME 39º ALTERAÇÃO CONTRATUAL E ALTERAR O ENDEREÇO DA SEDE SOCIAL PARA AVENIDA JACARANDÁ, 200, BAIRRO JACARANDÁ, UBERLÂNDIA-MG, CEP: 38.413-069, CONFORME 40º ALTERAÇÃO CONTRATUAL 20/11/2022 20/11/2023 480.000,00 12 40.000,00
10/08/2023 00005/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 10/08/2023 20/11/2023 600.000,00 12 50.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158299 2023NE000024 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2021NE000010 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.960,20 8.960,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2021NE000012 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 68.957,40 20.000,00 0,00 48.957,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2023NE000211 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2023NE000212 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2021NE000065 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 4.037,24 11.612,73 4.350,03 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2021NE000073 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.508,31 2.186,24 0,00 49.322,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2022NE000033 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 5.010,14 7.803,65 147.186,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2022NE000047 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.000,00 9.350,27 15.658,20 94.991,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2023NE000039 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2018NE800441 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2018NE800442 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2020NE800027 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2020NE800068 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2020NE800269 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2020NE800271 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 32.518,80 2.481,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158299 2021NE000014 H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.632,33 20.000,00 0,00 112.632,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0 0.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 25000 300000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 25000 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo