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Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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|
Número da Compra
|
90007/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
CMRP-JP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.227.808/0001-55 - BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
|
23326.003137/2024-24
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA MINERAL E SEUS DERIVADOS
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
16/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.930,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.930,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.930,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/08/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.003137/2024-24
|
16/08/2024
|
16/08/2025
|
15.930,00
|
1
|
15.930,00
|
|
06/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024
|
16/08/2025
|
16/08/2026
|
15.930,00
|
1
|
15.930,00
|
|
07/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE)
MESES, COM VIGÊNCIA DE 16/08/2026 A 16/08/2027.
|
16/08/2026
|
16/08/2027
|
15.930,00
|
1
|
15.930,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158469
|
2024NE000099
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.930,00
|
10.938,60
|
35,05
|
4.956,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.409,02
|
0,00
|
0,00
|
3.409,02
|
5.918,48
|
0,00
|
0,00
|
5.918,48
|
|
158469
|
2026NE000097
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.003,74
|
3,14
|
0,00
|
4.000,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2026NE000145
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
3.975,17
|
0,00
|
1.024,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10320
|
2026-07-08
|
23326.007641.2026-65
|
2026-07-13
|
1380.60
|
|
10462
|
2026-08-17
|
23326.009687.2026-19
|
2026-08-18
|
727.47
|
|
10426
|
2026-08-11
|
23326.009282.2026-81
|
2026-08-11
|
908.01
|
|
10588
|
2026-10-08
|
23326.003137/2024-24
|
2026-10-08
|
1619.55
|
|
10510
|
2026-09-08
|
23326.010888.2026-69
|
2026-09-16
|
1024.83
|
|
9068
|
2024-12-20
|
23326.003137/2024-24
|
2025-01-08
|
1062.00
|
|
9107
|
2025-02-11
|
23326.001581/2025-96
|
2025-02-25
|
807.12
|
|
9153
|
2025-03-19
|
23326.002409/2025-50
|
2025-03-25
|
1619.55
|
|
9.209
|
2025-04-11
|
23326.004519/2025-56
|
2025-04-22
|
653.13
|
|
9268
|
2025-05-13
|
23326.005479/2025-60
|
2025-05-14
|
1555.83
|
|
9380
|
2025-07-10
|
23326.007068/2025-17
|
2025-07-14
|
663.75
|
|
9329
|
2025-06-17
|
23326.003137/2024-24
|
2025-06-27
|
1322.19
|
|
9456/2025
|
2025-08-07
|
23326.007854/2025-14
|
2025-08-08
|
1444.32
|
|
9466
|
2025-08-11
|
23326.007965/2025-12
|
2025-08-14
|
1810.71
|
|
9849
|
2025-12-10
|
23326.012998/2025-84
|
2025-12-12
|
1545.21
|
|
9635
|
2025-10-13
|
23326.011341/2025-08
|
2025-10-31
|
217.71
|
|
9696
|
2025-11-11
|
23326.012219/2025-41
|
2025-11-14
|
1646.10
|
|
000.009.977
|
2026-02-12
|
23326.001800/2026-18
|
2026-02-23
|
1486.80
|
|
10113
|
2026-04-14
|
23326.005394.2026-62
|
2026-04-16
|
1423.08
|
|
000.010.027
|
2026-03-13
|
23326.005487.2026-97
|
2026-04-22
|
807.12
|
|
10215
|
2026-05-26
|
23326.006601.2026-04
|
2026-06-03
|
722.16
|
|
10227
|
2026-06-02
|
23326.006601.2026-04
|
2026-06-03
|
1476.18
|
|
10228
|
2026-06-02
|
23326.006651.2026-83
|
2026-06-08
|
987.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
5.31
|
15930.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.767.334-**
|
CARLOS ALBERTO ASSIS MONTENEGRO JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.589.784-**
|
CLEONEILTON LOPES NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.407.244-**
|
GEORGIANNA PONTES DE ASSIS BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.753.504-**
|
ANTONIO CLEIDE DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
