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Órgão 95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
Unidade da Prestação do Serviço 102148 - ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET...
Unidade Gestora Origem do Contrato 102148 - ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE420680
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 102148 - ESP-FACULDADE CIEN.FARMACÊUTICAS-RIB.PRET...
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA
Processo 154.00003447/2024-81
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2024
Vig. Fim 18/11/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.838,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.838,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/09/2024 2024NE420680 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE420680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00003447/2024-81 17/10/2024 18/11/2024 3.838,00 1 3.838,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 1 3838 3838.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
04206808/2024 53.38 KB 20/12/2024 11:00:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo