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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.373.342/0001-85 - COELHO & BATISTA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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22.1.12380.1.0
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Objeto
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Serviço de Manutenção e limpeza de calhas e cobertura nas instalações do Parque de Ciência e Tecnologia, Anfiteatro Camargo Guarnieri, Superintendência de Tecnologia da Informação, Prédio da Reitoria, Prédio da Administração Central, Arquivo Central, Arquivo Geral, Almoxarifado, Colmeias e Centro de Difusão Internacional da Universidade de São Paulo
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2022
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Vig. Fim
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07/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 188.717,79
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Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.179,45
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Valor Acumulado
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R$ 749.177,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2022
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00043/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 22.1.12380.1.0
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08/09/2022
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07/09/2023
|
182.225,20
|
4
|
45.556,30
|
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06/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 08/09/2023
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08/09/2023
|
07/09/2024
|
182.225,20
|
4
|
45.556,30
|
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28/09/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A EMPRESA COELHO & BATISTA AMBIENTAL LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E SEUS PONTOS DE JUNÇÃO, CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, RUFOS, TELHADOS, LAJES E COBERTURAS EM PROPRIOS DA UNIVERSIDADE.
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08/09/2022
|
07/09/2024
|
188.717,79
|
4
|
47.179,45
|
|
05/09/2024
|
00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/09/2024.
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08/09/2024
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07/09/2025
|
188.717,79
|
4
|
47.179,45
|
|
02/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 08/09/2025.
|
08/09/2025
|
07/09/2026
|
188.717,79
|
4
|
47.179,45
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
435.4
|
870.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
832.15
|
3328.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6243.12
|
24972.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
5350.95
|
10701.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5229
|
5229.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1776.06
|
3552.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
7439.58
|
14879.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6624
|
13248.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
2608.2
|
5216.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
9586.5
|
9586.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
705.5
|
1411.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
460.98
|
921.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
261.45
|
522.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
548.55
|
1097.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6624
|
6624.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
306.36
|
612.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
15483.6
|
30967.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
15483.6
|
15483.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
5131.5
|
10263.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
196.65
|
393.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
10727.75
|
10727.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
848.7
|
1697.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
4781.7
|
9563.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
6847.5
|
6847.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.348-**
|
EDNEIA MARTINS SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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