|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200392 - SR/PF/CE
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/CE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.126.948/0001-56 - DOMINANTE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
08270.004619/2024-09
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, COPEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, TRATADOR DE ANIMAIS, TRATADOR DE ANIMAIS INTERMITENTE E AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ E NA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL EM JUAZEIRO DO NORTE CE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.154.650,62
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.220,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.007.647,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.004619/2024-09
|
06/08/2024
|
06/08/2025
|
1.095.130,28
|
12
|
91.260,86
|
|
19/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAR A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MTE - CE000086/2025 - REFERENTE AO ANO 2025/2026 PROVOCANDO ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO 11/2024 - SR/PF/CE, QUE PASSOU DE UM DISPÊNDIO MENSAL DE R$ 91.260,86 (NOVENTA E UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/08/2024 A 06/08/2025, PARA UM VALOR DE R$ 96.220,91 (NOVENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), DE FORMA RETROATIVA, PARA CADA MÊS COMPLETO DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2025. CONSIGNANDO-SE, ANTERIORMENTE AO CCT MTE - CE000086/2025, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO 11/2024 - SR/PF/CE, PARA O PERÍODO DE 06/08/2024 A 06/08/2025, PREVIAMENTE FIXADO NO MONTANTE DE R$ 1.095.130,31 (UM MILHÃO, NOVENTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), CUJO VALOR ALTEROU-SE PARA R$ 1.130.842,67 (UM MILHÃO, CENTO E TRINTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/01/2025 E 06/08/2025.
|
06/08/2024
|
06/08/2025
|
1.154.650,62
|
12
|
96.220,89
|
|
06/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2024 - SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2025 ATÉ 07/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO, SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/08/2025
|
07/08/2026
|
1.154.650,62
|
12
|
96.220,89
|
|
06/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2024 - SR/PF/CE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/08/2026 ATÉ 08/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO, SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
08/08/2026
|
08/08/2027
|
1.154.650,62
|
12
|
96.220,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2024NE000154
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
423.185,30
|
83.320,80
|
93.985,20
|
245.879,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2025NE000050
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.139.604,74
|
101.231,02
|
21.828,89
|
1.016.544,83
|
184.231,02
|
0,00
|
0,00
|
184.231,02
|
|
200392
|
2026NE000009
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.091,56
|
0,00
|
0,00
|
195.091,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000109
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
539.028,88
|
15.338,23
|
56.184,42
|
467.506,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2026NE000128
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.838,39
|
0,00
|
0,00
|
58.838,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133
|
2026-07-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-07-01
|
69198.72
|
|
150
|
2026-08-03
|
08270.004619/2024-09
|
2026-08-04
|
25354.41
|
|
133 2
|
2026-07-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-07-23
|
69198.72
|
|
135 2
|
2026-07-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-07-23
|
25354.41
|
|
134 2
|
2026-07-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-07-23
|
10547.22
|
|
136 2
|
2026-07-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-07-23
|
4781.03
|
|
153
|
2026-08-03
|
08270.004619/2024-09
|
2026-08-03
|
68359.51
|
|
170
|
2026-09-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-09-02
|
69576.84
|
|
173
|
2026-09-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-09-02
|
25354.41
|
|
194
|
2026-10-02
|
08270.004619/2024-09
|
2026-10-05
|
25354.41
|
|
192
|
2026-10-02
|
08270.004619/2024-09
|
2026-10-05
|
69426.29
|
|
3227
|
2024-09-13
|
08270.004619/2024-09
|
2024-09-25
|
19842.23
|
|
3257
|
2024-10-10
|
08270.004619/2024-09
|
2024-10-16
|
63911.07
|
|
3226
|
2024-09-13
|
08270.004619/2024-09
|
2024-09-24
|
53180.57
|
|
3260
|
2024-10-10
|
08270.004619/2024-09
|
2024-10-15
|
23488.35
|
|
35
|
2024-11-14
|
08270.004619/2024-09
|
2024-11-22
|
23789.43
|
|
27
|
2024-11-13
|
08270.004619/2024-09
|
2024-11-24
|
65614.38
|
|
96
|
2024-12-09
|
08270.004619/2024-09
|
2024-12-19
|
23951.54
|
|
95
|
2024-12-09
|
08270.004619/2024-09
|
2024-12-20
|
66086.93
|
|
167
|
2025-01-08
|
08270.004619/2024-09
|
2025-01-22
|
65773.45
|
|
168
|
2025-01-08
|
08270.004619/2024-09
|
2025-01-21
|
23141.01
|
|
266
|
2025-02-14
|
08270.004619/2024-09
|
2025-02-20
|
65459.98
|
|
268
|
2025-02-14
|
08270.004619/2024-09
|
2025-02-20
|
23303.12
|
|
329
|
2025-03-10
|
08270.004619/2024-09
|
2025-03-14
|
65635.29
|
|
330
|
2025-03-10
|
08270.004619/2024-09
|
2025-03-14
|
23951.54
|
|
382
|
2025-04-14
|
08270.004619/2024-09
|
2025-04-23
|
65752.55
|
|
383
|
2025-04-14
|
08270.004619/2024-09
|
2025-04-23
|
23951.54
|
|
448
|
2025-05-09
|
08270.004619/2024-09
|
2025-05-14
|
65121.74
|
|
449
|
2025-05-09
|
08270.004619/2024-09
|
2025-05-15
|
23951.54
|
|
619
|
2025-07-11
|
08270.004619/2024-09
|
2025-07-16
|
25354.41
|
|
605
|
2025-07-03
|
08270.004619/2024-09
|
2025-07-08
|
25354.40
|
|
596
|
2025-06-25
|
08270.004619/2024-09
|
2025-07-01
|
69390.37
|
|
598
|
2025-06-27
|
08270.004619/2024-09
|
2025-07-08
|
14228.65
|
|
618
|
2025-07-11
|
08270.004619/2024-09
|
2025-07-16
|
69368.73
|
|
600
|
2025-06-27
|
08270.004619/2024-09
|
2025-07-08
|
5611.52
|
|
692
|
2025-08-07
|
08270.004619/2024-09
|
2025-08-08
|
69074.97
|
|
694
|
2025-08-07
|
08270.004619/2024-09
|
2025-08-09
|
25011.89
|
|
765
|
2025-09-04
|
08270.004619/2024-09
|
2025-09-09
|
24840.63
|
|
763
|
2025-09-04
|
08270.004619/2024-09
|
2025-09-10
|
69373.07
|
|
830
|
2025-10-08
|
08270.004619/2024-09
|
2025-10-09
|
25354.41
|
|
828
|
2025-10-08
|
08270.004619/2024-09
|
2025-10-09
|
69220.34
|
|
878
|
2025-11-04
|
08270.004619/2024-09
|
2025-11-21
|
68682.22
|
|
882
|
2025-11-04
|
08270.004619/2024-09
|
2025-11-21
|
25354.41
|
|
940
|
2025-12-09
|
08270.004619/2024-09
|
2025-12-12
|
69671.99
|
|
942
|
2025-12-09
|
08270.004619/2024-09
|
2025-12-12
|
25354.41
|
|
05
|
2026-01-09
|
08270.004619/2024-09
|
2026-01-14
|
25354.41
|
|
03
|
2026-01-09
|
08270.004619/2024-09
|
2026-01-14
|
69671.99
|
|
51
|
2026-02-13
|
08270.004619/2024-09
|
2026-02-18
|
25023.04
|
|
50
|
2026-02-11
|
08270.004619/2024-09
|
2026-02-12
|
69370.89
|
|
50
|
2026-02-11
|
08270.004619/2024-09
|
2026-02-13
|
69370.89
|
|
51
|
2026-02-13
|
08270.004619/2024-09
|
2026-02-19
|
25023.04
|
|
50
|
2026-02-11
|
08270.004619/2024-09
|
2026-02-13
|
69370.89
|
|
67
|
2026-03-13
|
08270.004619/2024-09
|
2026-03-13
|
25354.41
|
|
65
|
2026-03-13
|
08270.004619/2024-09
|
2026-03-13
|
69521.44
|
|
85
|
2026-04-06
|
08270.004619/2024-09
|
2026-04-08
|
25354.41
|
|
83
|
2026-04-06
|
08270.004619/2024-09
|
2026-04-08
|
69671.99
|
|
102
|
2026-05-07
|
08270.004619/2024-09
|
2026-05-14
|
25183.15
|
|
100
|
2026-05-07
|
08270.004619/2024-09
|
2026-05-14
|
69671.99
|
|
122
|
2026-06-09
|
08270.004619/2024-09
|
2026-06-10
|
69012.24
|
|
124
|
2026-06-09
|
08270.004619/2024-09
|
2026-06-10
|
25354.41
|
|
135
|
2026-07-01
|
08270.004619/2024-09
|
2026-07-01
|
25354.41
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
15494.97
|
185939.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
4830.58
|
57966.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
41319.92
|
495839.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ADESTRAMENTO DE ANIMAIS
|
12
|
4516.38
|
54196.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ADESTRAMENTO DE ANIMAIS
|
66
|
150.55
|
9936.3000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
3876.61
|
46519.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
5137.76
|
61653.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
4803.36
|
57640.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
15413.28
|
184959.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.063.023-**
|
BRENO TEIXEIRA GUEDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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