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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.833.448/0001-40 - GRAVITA SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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2021.1.11950.1.6
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, NOS PRÉDIOS DA PRCEU (PARQUE CIENTEC, CPC, ANFITEATRO CAMARGO GUARNIERI), SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI, CETI-SP E DTE) E RUSP (REITORIA, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, TERRENO DA AV. POLITÉCNICA, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE TRANSPORTES - DASAT, COLMEIAS (FAVOS: 01 A 13, 13B, 14,15,16,21,22 E 37) E CENTRO DE DIFUSÃO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2022
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Vig. Fim
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31/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 787.013,90
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 52.467,59
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Valor Acumulado
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R$ 5.004.277,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2022
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00052/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.11950.1.6
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01/11/2022
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30/04/2025
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682.396,95
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15
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45.493,13
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20/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO DOS VALORES DE DISTRIBUIÇÃO PARA OS EXERCÍCIOS DE 2022, 2023 E 2024 CONSTANTES NA CLÁUSULA SÉTIMA – “DO VALOR E DOS RECURSOS” DO CONTRATO; ACRÉSCIMO DE ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (CEPEUSP) - RAIA OLÍMPICA, A PARTIR DE 01/05/2023 E O ACRÉSCIMO DE ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REITORIA DA USP (RUSP) - ARQUIVO GERAL DA USP, A PARTIR DE 01/05/2023
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01/05/2023
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31/01/2024
|
703.294,35
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15
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46.886,29
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09/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTREA UNIVERSIDADDEE SAO PAULOE A EMPRESA GRAVITA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP, OBJETIVANDOA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PRÓPRIOS DA UNIVERSIDADE
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01/11/2022
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30/04/2025
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755.214,56
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15
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50.347,64
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16/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste por mais um período de 15 (quinze) meses, a contar de 01/02/2024.
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01/02/2024
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30/04/2025
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703.294,35
|
15
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46.886,29
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05/04/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE ÁREAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REITORIA DA USP (RUSP) - ALMOXARIFADO CENTRAL DA USP, A PARTIR DE 01/05/2024
PARECERES JURÍDICOS: PG.P. 00467/2024, EMITIDO PELA PROCURADORIA GERAL EM 19/04/2024.
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01/05/2024
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30/04/2025
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721.103,25
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15
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48.073,55
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18/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A EMPRESA GRAVITA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM PROPRIOS DA UNIVERSIDADE
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01/11/2022
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30/04/2025
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787.013,90
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15
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52.467,59
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30/04/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES, A CONTAR DE 01/05/2025
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01/05/2025
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31/07/2026
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787.013,90
|
15
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52.467,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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25719
|
0.24
|
92588.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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16799
|
0.3
|
75595.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
62139
|
0.24
|
223700.4000
|
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Serviço
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ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
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69295
|
0.24
|
249462.0000
|
|
Serviço
|
PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULAR
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112052
|
0.26
|
145667.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.916.348-**
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EDNEIA MARTINS SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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