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Órgão
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20402 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
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Unidade da Prestação do Serviço
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203001 - DPOA/AEB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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203001 - DPOA/AEB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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203001 - DPOA/AEB
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.607.698/0001-15 - AGATHA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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01350.000970/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, NA UNIDADE REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE - URRN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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|
Vig. Fim
|
09/08/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 123.245,16
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.270,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.804,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01350.000970/2023-01
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09/08/2024
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09/08/2025
|
107.820,00
|
12
|
8.985,00
|
|
16/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, O QUAL PASSARÁ A TER O VALOR MENSAL DE R$ 9.127,84 (NOVE MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 109.534,08 (CENTO E NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026.
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09/08/2024
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09/08/2025
|
109.440,00
|
12
|
9.120,00
|
|
05/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2025 ATÉ 09/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/08/2025
|
09/08/2026
|
108.977,04
|
12
|
9.081,42
|
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07/08/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024 (SEI Nº 0296006), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2026 ATÉ 09/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2028 (SEI Nº 0399144).
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, NO PERCENTUAL DE 4,64%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DISPONÍVEL ATÉ O MOMENTO (SEI Nº 0398041), INCIDENTE SOBRE OS INSUMOS DECORRENTES DE MERCADO, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.2 E 7.9 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E COM FUNDAMENTO NO ART. 135 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E NO ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 123.245,16 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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09/08/2026
|
09/08/2027
|
123.245,16
|
12
|
10.270,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
203001
|
2024NE000163
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.925,00
|
26.955,00
|
0,00
|
17.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2026NE000040
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
116.783,76
|
43.201,13
|
1.380,82
|
72.201,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2025NE000053
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
155.562,54
|
63.569,94
|
1.163,81
|
90.828,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1363
|
2026-09-14
|
01350.000970/2023-01
|
2026-09-24
|
9632.37
|
|
1373
|
2026-10-02
|
01350.000970/2023-01
|
2026-10-05
|
10126.63
|
|
1371
|
2026-09-28
|
01350.000970/2023-01
|
2026-10-05
|
703.23
|
|
1309
|
2026-07-01
|
01350.000970/2023-01
|
2026-07-10
|
9632.37
|
|
807
|
2024-12-27
|
01350.000970/2023-01
|
2025-01-07
|
8985.00
|
|
825
|
2025-01-14
|
01350.000970/2023-01
|
2025-01-29
|
8985.00
|
|
852
|
2025-02-17
|
01350.000970/2023-01
|
2025-02-25
|
8985.00
|
|
880
|
2025-03-13
|
01350.000970/2023-01
|
2025-04-07
|
8985.00
|
|
917
|
2025-04-18
|
01350.000970/2023-01
|
2025-05-09
|
9127.84
|
|
918
|
2025-04-18
|
01350.000970/2023-01
|
2025-05-09
|
999.88
|
|
1247
|
2026-04-02
|
01350.000970/2023-01
|
2026-04-14
|
9632.37
|
|
950
|
2025-05-15
|
01350.000970/2023-01
|
2025-06-04
|
9127.84
|
|
979
|
2025-06-23
|
01350.000970/2023-01
|
2025-07-04
|
9127.84
|
|
1006
|
2025-07-22
|
01350.000970/2023-01
|
2025-07-25
|
9127.84
|
|
1037
|
2025-08-16
|
01350.000970/2023-01
|
2025-09-05
|
9127.84
|
|
1063
|
2025-09-24
|
01350.000970/2023-01
|
2025-10-10
|
9127.84
|
|
1090
|
2025-10-18
|
01350.000970/2023-01
|
2025-11-05
|
9127.84
|
|
1121
|
2025-11-15
|
01350.000970/2023-01
|
2025-12-03
|
9127.84
|
|
1154
|
2025-12-20
|
01350.000970/2023-01
|
2026-01-07
|
9127.84
|
|
1185
|
2026-01-28
|
01350.000970/2023-01
|
2026-02-05
|
9127.84
|
|
1208
|
2026-02-24
|
01350.000970/2023-01
|
2026-03-06
|
4958.55
|
|
1205
|
2026-02-24
|
01350.000970/2023-01
|
2026-03-06
|
9632.37
|
|
1266
|
2026-04-29
|
01350.000970/2023-01
|
2026-05-06
|
9632.37
|
|
1296
|
2026-06-13
|
01350.000970/2023-01
|
2026-06-23
|
9632.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1500
|
6.846953333333333
|
123245.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.081.441-**
|
VALERIA SOUSA DE NEGREIROS
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
380.57 KB |
19/08/2024 09:49:33 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
