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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00012/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.347.840/0064-00 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
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2021.1.11975.1.9
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Objeto
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 5 ELEVADORES - USP -(CDI)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2022
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Vig. Fim
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09/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 81.111,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.759,25
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Valor Acumulado
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R$ 464.425,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2022
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00012/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2021.1.11975.1.9
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10/03/2022
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09/03/2025
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313.555,90
|
70
|
6.759,25
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01/02/2023
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10012/2022
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Termo de Apostilamento
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
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10/03/2022
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09/03/2024
|
78.748,20
|
12
|
6.562,35
|
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14/02/2023
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10012/2022
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Termo Aditivo
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
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10/03/2023
|
09/03/2024
|
73.803,60
|
12
|
6.150,30
|
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05/03/2024
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20012/2022
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Termo Aditivo
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES
|
10/03/2024
|
09/03/2025
|
73.803,60
|
12
|
6.150,30
|
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17/04/2024
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20012/2022
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Termo de Apostilamento
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
|
10/03/2022
|
09/03/2025
|
81.111,00
|
12
|
6.759,25
|
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28/02/2025
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30012/2022
|
Termo de Apostilamento
|
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
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10/03/2022
|
09/03/2025
|
81.111,00
|
12
|
6.759,25
|
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28/02/2025
|
40012/2022
|
Termo Aditivo
|
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
|
10/03/2025
|
09/03/2026
|
81.111,00
|
12
|
6.759,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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5
|
1351.85
|
81111.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.252.688-**
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YURI SPADINI VENDRAMELLI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
293.13 KB |
14/03/2025 07:53:33 |
|
Contrato |
1.38 MB |
14/03/2025 07:41:53 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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