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Órgão
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20402 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB
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Unidade da Prestação do Serviço
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203001 - DPOA/AEB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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203001 - DPOA/AEB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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203001 - DPOA/AEB
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.607.698/0001-15 - AGATHA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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01350.000970/2023-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA, NA UNIDADE REGIONAL DO MARANHÃO - URMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
|
09/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 183.291,84
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.274,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 514.578,72
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01350.000970/2023-01
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09/08/2024
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09/08/2025
|
161.784,00
|
12
|
13.482,00
|
|
16/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, O QUAL PASSARÁ A TER O VALOR MENSAL DE R$ 13.689,67 (TREZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 164.276,04 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), NOS TERMOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025.
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09/08/2024
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09/08/2025
|
164.160,00
|
12
|
13.680,00
|
|
05/08/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2025 ATÉ 09/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/08/2025
|
09/08/2026
|
163.784,38
|
12
|
13.648,70
|
|
07/08/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024 (SEI Nº 0296009), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2026 ATÉ 09/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2026/2027 (SEI Nº 0399140).
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, NO PERCENTUAL DE 4,64%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA DISPONÍVEL ATÉ O MOMENTO (SEI Nº 0398041), INCIDENTE SOBRE OS INSUMOS DECORRENTES DE MERCADO, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.2 E 7.9 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E COM FUNDAMENTO NO ART. 135 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E NO ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 183.291,84 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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09/08/2026
|
09/08/2027
|
183.291,84
|
12
|
15.274,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
203001
|
2024NE000164
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
67.410,00
|
17.319,00
|
2.256,97
|
47.834,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2025NE000054
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
195.864,68
|
45.708,63
|
1.794,53
|
148.361,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
203001
|
2026NE000058
|
2000AEBPO02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
120.904,63
|
62.122,85
|
0,00
|
58.781,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1308
|
2026-07-01
|
01350.000970/2023-01
|
2026-07-16
|
14584.77
|
|
1366
|
2026-09-18
|
01350.000970/2023-01
|
2026-09-23
|
15227.47
|
|
1246
|
2026-04-02
|
01350.000970/2023-01
|
2026-04-08
|
14484.77
|
|
1036
|
2025-08-16
|
01350.000970/2023-01
|
2025-09-08
|
13949.67
|
|
806
|
2024-12-26
|
01350.000970/2023-01
|
2025-01-16
|
13825.00
|
|
824
|
2025-01-14
|
01350.000970/2023-01
|
2025-02-14
|
13482.00
|
|
850
|
2025-02-13
|
01350.000970/2023-01
|
2025-03-18
|
13868.00
|
|
978
|
2025-06-23
|
01350.000970/2023-01
|
2025-06-24
|
13861.67
|
|
881
|
2025-03-13
|
01350.000970/2023-01
|
2025-03-19
|
13482.00
|
|
919
|
2025-04-18
|
01350.000970/2023-01
|
2025-04-18
|
14029.67
|
|
920
|
2025-04-18
|
01350.000970/2023-01
|
2025-04-18
|
1453.69
|
|
949
|
2025-05-15
|
01350.000970/2023-01
|
2025-05-26
|
13769.67
|
|
1007
|
2025-07-22
|
01350.000970/2023-01
|
2025-07-29
|
13884.67
|
|
1062
|
2025-09-24
|
01350.000970/2023-01
|
2025-09-29
|
14014.67
|
|
1089
|
2025-10-18
|
01350.000970/2023-01
|
2025-10-28
|
13779.67
|
|
1120
|
2025-11-15
|
01350.000970/2023-01
|
2025-11-27
|
14074.67
|
|
1155
|
2025-12-20
|
01350.000970/2023-01
|
2025-12-29
|
13949.67
|
|
1184
|
2026-01-28
|
01350.000970/2023-01
|
2026-02-11
|
13689.67
|
|
1206
|
2026-02-24
|
01350.000970/2023-01
|
2026-02-25
|
14484.77
|
|
1209
|
2026-02-24
|
01350.000970/2023-01
|
2026-02-25
|
7524.63
|
|
1265
|
2026-04-29
|
01350.000970/2023-01
|
2026-05-04
|
14484.77
|
|
1297
|
2026-06-13
|
01350.000970/2023-01
|
2026-06-30
|
14484.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1800
|
8.4857333333
|
183291.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
383.26 KB |
19/08/2024 09:49:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
